Hello Huy，

您说的是还原，您还原了什么交易？

为了使用相同的发票再次向供应商付款，您必须运行交易代码FBRA并保留付款凭证，这样卖方项目将变为未清项目，您可以再次运行付款程序

重置后，清算凭证也会显示为打开状态，因此请调整银行退款银行交易记录的会计分录。

让我知道这是否可以解决您的问题。

Devendar Bukya

嗨，

谢谢 您访问SAP社区以获得问题的答案。 我在这里 帮助您充分利用它。

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• 可以使用描述性主题 线
• 还应确保您在 使用所有适当的标签，以便合适的专家找到您的 问题

越多 您提供的详细信息，成员更有可能提供帮助 你

应该 您可以根据需要通过选择"操作"，然后选择"编辑"来修改问题 （尽管有人回答了您的问题，但您将失去编辑功能 问题-但如果发生这种情况，您可以在评论中保留更多详细信息）。

最后， 如果您希望与读者建立联系，请考虑将图片添加到 你的个人资料。 操作方法如下： https://www.youtube.com/watch?v=F5JdUbyjfMA&list=PLpQebylwyd-s5 h6RtymfDpoz3vDS 。 通过使用您的照片来个性化您的个人资料，可以鼓励读者 回应。

很好 幸运

卡蒂- SAP社区主持人