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30天前，我已将发票开给错误的SAP客户。 我需要重新更正。 我知道取消文件的程序
1。 VF09-Canel结算
2。 VL09-冲销库存
3。 VL02N-取消交货
4。 VA02-取消销售订单。
我想知道为其他客户在同一日期创建发票的过程。 并且应该在我创建错误发票的同一日期和创建新发票的同一日期撤消文档吗？
您能帮我吗？
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只要打开MM和FI周期，这很有可能。 实际上，在VL09中反转PGI时，您可以选择在必须手动更改的情况下更改PGI日期，否则系统会将库存增加到当前日期。
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