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将发票过帐到SAP时，有一个安全防护措施，不允许您过帐具有相同参考编号的发票。 但是，两次交易的日期必须相同才能使系统停止它。 客户想知道是否可以更改为特定于中心（公司代码）的内容。 例如，客户希望该控件到位，以停止每个供应商的所有重复参考号，而与使用日期无关。
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您好梅达·拉姆洛春，
满足要求的一种方法是，设置批准流程/工作流程，如果在特定供应商的发票中发现重复的参考编号，则触发批准。 您可能需要一个查询，该查询将在B1内每次创建发票时运行。
因此，当员工1为供应商A创建发票时，查询在后台运行并检查其参考号是唯一的还是重复的。 如果参考编号重复，则会向客户（或您的公司）的指定经理发送警报，以便经理可以登录到B1并拒绝此发票。或者，您也可以设置批准工作流程（和阶段）。
我希望这能满足您的需求。
祝大家好运
山姆
谢谢山姆B。
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