已发布的MIRO文件中的合资企业的更正

2020-08-27 03:34发布

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您好,关于以下情况,我需要您的宝贵意见:

自2017年以来,我们的一位客户发布了多个MIRO文档,这些文档未得出正确的JOINT VENTURE。 所有这些文件都已过帐到公司。 不再可以冲销每个文档。 有什么方法可以发布这些文件的更正以纠正风险。 请指导。

最好的问候

法赫德·米尔扎

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最好的问候

法赫德·米尔扎

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1条回答
能不能别闹
1楼-- · 2020-08-27 04:08

嗨,

这看起来很奇怪。 您的客户可能不会为这些交易进行现金回扣和缩减流程。 但是,将所有订单项的CP转移到BI后的2年几乎是不可能的,因为也会清除许多发票。 我的建议是确定在CP中过账的总账科目,然后通过将CP恢复指标记入这些总账科目并通过BI恢复指标从这些总账科目中借记来通过合资企业。 这是我建议的解决方案。 您可以在合资企业中附加订单项的详细信息,以供参考。

谢谢

Sanjay

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