SAP Business ByDesign-2019年Finanzamt退还2018年增值税的问题

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SAP Business ByDesign-2019年Finanzamt退还2018年增值税的问题

2020-08-26 20:26发布

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亲爱的

我有三个分类帐来预订和处理增值税（USt）。在这些总帐中，仅允许自动过帐，而不允许手动过帐。

增值税月末结算流程（Umsatzsteuervoranmeldung）

GL-140000进项税

GL- 380000销项税

GL- 382000预付营业税

月末增值税付款运行后，应将进项税和进项税转移到此GL-382000，差额应从财务办公室（Finanzamt）支付或退回

从银行财务办公室（Finanzamt）付款或退回款项后，GL-382000将被清除。

增值税年终（umsatzsteuererklärung）

我们报告了2019年的2018年增值税年度回报，财务办公室（Finanzamt）退还了2018年的80欧元。

在2018年期间向财务办公室（Finanzamt）正确报告了销项税。

但是进项税没有在2018年适当报告。我们向供应商支付了更多税款，但没有在2018年向财务办公室（Finanzamt）申请退税。

我试图在以下位置发布：税收管理------ >>>新税收。但这仅用于付款，并且会达到另一个总帐。

能否请您解释一下如何立即预订2018年将达到相应总帐的退款？

谢谢！

最好的问候

艾哈迈德（Faisal Ahmed）

1条回答

小熊yu生菜

1楼-- · 2020-08-26 20:35

Hello Faisal，

理想情况下，退还的税款被认为是外部发起的税款。

请参阅帮助中心文档：税款快速指南

从税务管理工作中心的纳税视图中不会创建此类外部发起的付款。而是将它们显示在收到退款的银行帐户中。

因此，当您在系统中使用该退款金额作为贷记金额上载或创建银行对帐单时，需要此银行对帐单行后处理（付款分配需要手动处理）。

打开与银行对帐单行相对应的付款分配，在"客户/供应商"选项卡下，您可以选择从中收到税务机关ID 退款。保存付款分配后，系统将自动在税收管理工作中心中创建税收付款。

此税收付款可以与现有的增值税申报表关联，也可以直接将税收付款分配给GL 付款中的帐户。

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