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嗨社区！

我面临如下查询；

我们正在使用"按付款方式进行BP合并"，当在JE中添加带有辅助BP代码的发票，收款，外发付款时，将使用父级BP代码，据此，所有这些功能的结果 将会发布到上级BP帐户

在审查上级BP帐户时，即使没有任何预先建立的报告可以从上级BP帐户审核，我们也无法选择从中产生补贴的发票和付款 我们可以在"备注"列中看到它，可以随时对其进行编辑，或者应该出于某些商业目的对其进行编辑，

据此，请您告诉我，是否有一种方法可以代表上级帐户中子公司的列，或者是否有任何报告可以支持此类工作，...

此致