2020-08-26 00:49发布
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嗨,
某位同事今天(2020年)意外地对2018年进行了折旧。这产生了不希望的过帐。 您知道我们可以做什么来解决此问题吗?
这现在需要逆转,但是不可能吗?
预先感谢
Hein
请参阅SAP注意: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2450680
此处的子集:
" 1)出于安全性和一致性原因,无法冲销折旧过帐运行。
2)要更正已 您可以使用"写出"折旧,(tcode ABZU)和"计划外折旧",(tcode ABAA)。这是可预见的法律解决方案。 是过去(在封闭的会计年度中)计算和过帐的。无法对没有累计折旧的资产(例如,在本年度内收购的资产)过帐资产过帐。
如果没有累计折旧,则会收到错误AA402。
如果您需要对没有累计折旧的资产进行更正,则可以使用"计划外折旧",(tcode
3)如果只有一种或几种资产,则有两种解决方法 有关,但它们是您自己的责任,您必须与审计员联系:
a)将折旧码更改为" 0000",重新计算值并通过执行tcode发布正(或负)折旧 AFABN处于重复模式。" 来源:SAP
Bernhard在这里也有一些不错的建议: https: //answers.sap.com/questions/430161/reversing-the-depreciation-posted.html
感谢快速响应,塔米!
不幸的是,资产年度也已经关闭,但FI期间尚未关闭(grrrr)。
我想我们需要重置资产会计年度关闭,然后再试一次。
欢呼
海因
可以逆转,但需要更正程序。 如果只是几条记录,我会使用一些事务更新,但是如果它更普遍,那么您将需要编程的东西。
感谢Nathan。
是的,它只有很少的一笔交易,一个小的公司代码。
那么您将使用哪个交易? 我们尝试了ABZU和ABAA,但系统给出了消息-
1 *无法过帐交易(不允许起息日期
2 *改正为大于acc。dep。的普通dep.。 区域02
3 *校正大于区域01中普通深度的普通深度
我们还应该使用其他事务吗?
还 ,当我们启动aw01n时,将发出以下消息:
消息编号AU390
自上次重新计算折旧起,折旧范围01中的折旧项已更改,因此该值在2018会计年度中存储在数据库中的值与新计算的值相差 542129.18。
检查新计算的值是否正确。 如果是,则进行折旧重新计算。 您应该意识到,如果您重新计算折旧,则所有未清会计年度都可能出现新值,然后必须通过折旧过帐运行将这些新值过帐到总帐中。
如果 另一方面,要保留保存在数据库中的值,则必须将折旧项设置回上一次重新计算折旧时的状态。
要查看对 新旧值都可以使用 Display dep。 资产价值显示中的calc。函数或资产会计菜单中的重新计算价值函数。
继续
是否存在以下风险:
谢谢!
我按照该消息中的建议重新计算了值。
在那之后,我以为我会将折旧码更改为0000,然后重新运行2018年的折旧。但是无法保存。
不幸的是,它仍然给我带来了 上面的错误消息-
*更正了普通的dep。 大于acc。 部门 在01区
您知道我们还能在这里尝试什么吗? 还有其他可以使用的交易吗?
谢谢
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请参阅SAP注意: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2450680
此处的子集:
" 1)出于安全性和一致性原因,无法冲销折旧过帐运行。
2)要更正已 您可以使用"写出"折旧,(tcode ABZU)和"计划外折旧",(tcode ABAA)。这是可预见的法律解决方案。 是过去(在封闭的会计年度中)计算和过帐的。无法对没有累计折旧的资产(例如,在本年度内收购的资产)过帐资产过帐。
如果没有累计折旧,则会收到错误AA402。
如果您需要对没有累计折旧的资产进行更正,则可以使用"计划外折旧",(tcode
3)如果只有一种或几种资产,则有两种解决方法 有关,但它们是您自己的责任,您必须与审计员联系:
a)将折旧码更改为" 0000",重新计算值并通过执行tcode发布正(或负)折旧 AFABN处于重复模式。" 来源:SAP
Bernhard在这里也有一些不错的建议: https: //answers.sap.com/questions/430161/reversing-the-depreciation-posted.html
感谢快速响应,塔米!
不幸的是,资产年度也已经关闭,但FI期间尚未关闭(grrrr)。
我想我们需要重置资产会计年度关闭,然后再试一次。
欢呼
海因
可以逆转,但需要更正程序。 如果只是几条记录,我会使用一些事务更新,但是如果它更普遍,那么您将需要编程的东西。
感谢Nathan。
是的,它只有很少的一笔交易,一个小的公司代码。
那么您将使用哪个交易? 我们尝试了ABZU和ABAA,但系统给出了消息-
1 *无法过帐交易(不允许起息日期
2 *改正为大于acc。dep。的普通dep.。 区域02
3 *校正大于区域01中普通深度的普通深度
我们还应该使用其他事务吗?
还 ,当我们启动aw01n时,将发出以下消息:
值在2018会计年度的部门01中已更改
消息编号AU390
诊断
自上次重新计算折旧起,折旧范围01中的折旧项已更改,因此该值在2018会计年度中存储在数据库中的值与新计算的值相差 542129.18。
过程
检查新计算的值是否正确。 如果是,则进行折旧重新计算。 您应该意识到,如果您重新计算折旧,则所有未清会计年度都可能出现新值,然后必须通过折旧过帐运行将这些新值过帐到总帐中。
如果 另一方面,要保留保存在数据库中的值,则必须将折旧项设置回上一次重新计算折旧时的状态。
要查看对 新旧值都可以使用 Display dep。 资产价值显示中的calc。函数或资产会计菜单中的重新计算价值函数。
继续
是否存在以下风险:
谢谢!
Hein
我按照该消息中的建议重新计算了值。
在那之后,我以为我会将折旧码更改为0000,然后重新运行2018年的折旧。但是无法保存。
不幸的是,它仍然给我带来了 上面的错误消息-
*更正了普通的dep。 大于acc。 部门 在01区
您知道我们还能在这里尝试什么吗? 还有其他可以使用的交易吗?
谢谢
Hein
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