折旧,今天发布回2018年-予以撤销

2020-08-26 00:49发布

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嗨,

某位同事今天(2020年)意外地对2018年进行了折旧。这产生了不希望的过帐。 您知道我们可以做什么来解决此问题吗?

这现在需要逆转,但是不可能吗?

预先感谢

Hein

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某位同事今天(2020年)意外地对2018年进行了折旧。这产生了不希望的过帐。 您知道我们可以做什么来解决此问题吗?

这现在需要逆转,但是不可能吗?

预先感谢

Hein

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5条回答
路亽曱_Ryan
1楼-- · 2020-08-26 01:28

请参阅SAP注意: https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2450680

此处的子集:

" 1)出于安全性和一致性原因,无法冲销折旧过帐运行。

2)要更正已 您可以使用"写出"折旧,(tcode ABZU)和"计划外折旧",(tcode ABAA)。这是可预见的法律解决方案。 是过去(在封闭的会计年度中)计算和过帐的。无法对没有累计折旧的资产(例如,在本年度内收购的资产)过帐资产过帐。

如果没有累计折旧,则会收到错误AA402。

如果您需要对没有累计折旧的资产进行更正,则可以使用"计划外折旧",(tcode

3)如果只有一种或几种资产,则有两种解决方法 有关,但它们是您自己的责任,您必须与审计员联系:

a)将折旧码更改为" 0000",重新计算值并通过执行tcode发布正(或负)折旧 AFABN处于重复模式。" 来源:SAP

Bernhard在这里也有一些不错的建议: https: //answers.sap.com/questions/430161/reversing-the-depreciation-posted.html

风早神人
2楼-- · 2020-08-26 01:24

感谢快速响应,塔米!

不幸的是,资产年度也已经关闭,但FI期间尚未关闭(grrrr)。

我想我们需要重置资产会计年度关闭,然后再试一次。

欢呼

海因

能不能别闹
3楼-- · 2020-08-26 01:27

可以逆转,但需要更正程序。 如果只是几条记录,我会使用一些事务更新,但是如果它更普遍,那么您将需要编程的东西。

三十六小时_GS
4楼-- · 2020-08-26 01:31

感谢Nathan。

是的,它只有很少的一笔交易,一个小的公司代码。

那么您将使用哪个交易? 我们尝试了ABZU和ABAA,但系统给出了消息-

1 *无法过帐交易(不允许起息日期

2 *改正为大于acc。dep。的普通dep.。 区域02

3 *校正大于区域01中普通深度的普通深度

我们还应该使用其他事务吗?

还 ,当我们启动aw01n时,将发出以下消息:

值在2018会计年度的部门01中已更改

消息编号AU390

诊断

自上次重新计算折旧起,折旧范围01中的折旧项已更改,因此该值在2018会计年度中存储在数据库中的值与新计算的值相差 542129.18。

过程

检查新计算的值是否正确。 如果是,则进行折旧重新计算。 您应该意识到,如果您重新计算折旧,则所有未清会计年度都可能出现新值,然后必须通过折旧过帐运行将这些新值过帐到总帐中。

如果 另一方面,要保留保存在数据库中的值,则必须将折旧项设置回上一次重新计算折旧时的状态。

要查看对 新旧值都可以使用 Display dep。 资产价值显示中的calc。函数或资产会计菜单中的重新计算价值函数。

继续

是否存在以下风险:

谢谢!

Hein

SAP砖家
5楼-- · 2020-08-26 01:19

我按照该消息中的建议重新计算了值。

在那之后,我以为我会将折旧码更改为0000,然后重新运行2018年的折旧。但是无法保存。

不幸的是,它仍然给我带来了 上面的错误消息-

*更正了普通的dep。 大于acc。 部门 在01区

您知道我们还能在这里尝试什么吗? 还有其他可以使用的交易吗?

谢谢

Hein

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