嗨，

感谢大家对本主题的干预。

我能够应用SAP解决方案并获得预期的结果。

希望我的评论能帮助大家解决问题。

首先，请确保您已创建一个新的总帐帐户（参考正常的增值税输出），并且已将税号和MWS（正税率）和VST（负税率）链接到同一新的总帐帐户

然后，您应该将自定义ZMW0 CondType创建为MWST的副本，并通过在MWST之后的下一步骤中将其添加来维护您的定价程序（请注意，可能需要删除ZMW0的强制检查）。

我认为SAP标准对客户声明的增值税使用客户税分类= 6，因此，此后，将客户税分类代码分配给条件记录ZMW0（Tcode OVK3）和材料税分类代码相同（Tcode OVK4） ）。

最后，使用针对这种情况的组合，用MWST和ZMW0的Tcode VK12更新条件记录。 Cust Tax Class = 6，Material Tax Class = 1（22％），然后创建新的Tax代码（请注意，ZMW0需要组合使用负税率）。
显然，在开具发票之前，您需要 d如果不是空白并且使用SAP标准，则需要将"客户主数据"中的新"税种"和/或"销售文档"标题中的"客户税种"更新为6。

基本上，您需要创建与新客户税分类= 6（如果使用此分类）和ZMW0相同的组合，但是负税率； 找到条件后，在定价中您会看到两个CondType，即1个正数和1个负数。
请让我知道它是否可以这样工作。
BR。
Uriele。

# p#

亲爱的

我正遇到前成员 https://answers.sap的相同问题 .com/comments/12467069/view.html ：增值税帐簿中的税基金额（以红色突出显示）必须为零。

仅退还增值税额，哪种解决方案合适？

我是SAP新手，我很难理解细微的差异：按照Uriele的建议使用ZMW0定制税码就足够了吗？ 还是需要ABAP程序来修改布局？

感谢您提供的任何帮助。

最诚挚的问候，

Silvia

您好，Uriele/专家。

我们在FICA模块中存在相同的问题。

建议的解决方法（注意OSS 2117870 ）是一种不完整的解决方案，因为我们需要在同一张帐单中同时显示两个增值税金额。 此外，我们无法使用公共管理增值税帐户直接发布文档。

作为一种可能的解决方案，我们正在分析对相同的税码使用不同的税种，例如NAV（未扣除进项税）或VST（进项税汇总）具有负数（-）。/p>

示例：

（tx。FTXP）税代码：SP

加总销项税（MWS）22,000

进项税汇总（VST）22,000-

帖子是：

ISU发票

客户100

收入-100

增值税借项-22

增值税抵免额22

目前，这是对测试和开发影响较小的解决方案，但我们不知道是否可以在销售中使用这种税收类型（NAV或VST）。

感谢您对我们可以使用哪种税种来解决上述问题的支持。

问候。

安德里亚

我正面临着同样的问题，需要一些帮助。

您如何自定义ZMW0条件？

您是否为该条件类型创建了任何条件记录？

您是否需要使用新的税收分类修改客户主数据？

最后，关于先前为条件MWST创建的条件记录的知识是什么？ 仍在按价格程序运作，还是必须删除？

预先感谢您的帮助。

致谢

Ginno Giuffra

尊敬的Uriele，

Oss 2117870已更新。

最诚挚的问候。

安德里亚