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您好专家
我正面临资产累计折旧的余额对帐问题。
在S_ALR_87013340上，累计Depr的余额。 的工厂和设备（总帐科目11010）为：-244,884,744.57
在S_ALR_87011964上，累计Depr。 的工厂和设备（总帐科目11010）为：-244,887,761.05
有-3,016.48的差异
请检查上面的屏幕快照以供参考。
请帮助我最小化SAP中上述总帐帐户的这种差异。
此致
Shreekumar
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您好Shreekumar，
请为总帐科目11010执行交易ABST，以检查该g/l帐户的AA和GL之间是否存在差异。
如果ABST显示 没什么区别，请检查以下内容...
您确定已选择所有利润中心吗？
如果ABST显示出差异，请检查以下内容...
您可以通过检查进行过帐的交易代码来进行检查。
此致，
>乔纳森·埃曼斯
嗨乔纳森，
他们当前的财政年度是2021年。
您好，
很奇怪，AA的当前年份是2021年而不是2020年！？
然后让我们手动检查对帐FI和AA ...
请检查总数 于2019年12月31日在S_ALR_87011964和FAGLB03（SAP GL）/FS10N（Classic GL）中的帐户11010？
如果没有区别，请检查以下内容...
检查是否已选择所有利润中心
如果有差异，请检查以下内容...
您可以通过检查进行过帐的交易代码来检查。
最诚挚的问候，
Jonathan Eemans
嗨，
我已经执行了2020年的FS10N。我们的会计年度是2020年。
我检查了表T095B中的帐户11010，发现该帐户仅分配了一种资产类别。
以下是屏幕截图，供您参考。
我已经检查了总帐科目11010，并且没有激活任何订单项。
此致
Shreekumar
嗨，
如果同一天的AA累积量和gl平衡之间存在差异，请检查以下内容...
您可以通过检查进行过帐的交易代码来检查。
最诚挚的问候，
Jonathan Eemans
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