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与归档文件 https://archive.sap.com/完全相同的问题 forums/thread/1645294 未解决。
情况，供应商相同，但发票不同：
发票1 =付款方式为"空白"
发票2 =付款方式" V"
发票3 =付款方式" V"
供应商主付款方式=" V"
F110付款运行付款方式=" V"
付款运行F110，将产生两个付款订单项：
付款1 =发票1
付款2 =发票2 + 3
配置OBAP =按公司代码BURKS分组
程序RSZGR000 =案例'01'，代码为BURKS
是的，BSEG-ZLSCH确实有两个不同的名称，即"空白"和" V"。 但是由于供应商主默认付款方式为" V"，如何使这两项成为一种付款？
谢谢。
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Estela，您好，请在原因下方找到两个付款专列项，并进行系统设置。
如果您为物料输入了特定的付款方式，则选中"为此付款方式自定义"（事务FBZP）。 不应在此处设置"标记项目的单次付款"指示符。
在业务伙伴的主记录中检查"单独支付所有项目"指示符（LFB1-或KNB1-XPORE）以进行公司代码中的支付交易。 如果设置了此字段，则将为此业务伙伴的每个未清项目分别付款。
如果已在"定制"中为付款程序（所有公司代码）设置了"每个业务区分开付款"（T042-XGBTR）指示符，请检查项目中的业务区。 在这种情况下，它们必须匹配。
检查行项目中的合作伙伴银行类型（>其他数据>字段BSEG-BVTYP）。 这些值也必须匹配才能清除。 您可以在业务伙伴的主记录中为常规付款交易指定伙伴银行类型。
检查系统中的ZHLG1结构。 如果您在此处插入了其他字段，则订单项也必须在这些字段中匹配。
也请检查供应商主数据，不要勾选单个付款方式，并且不要在到期日的分组项目付款中的公司代码中的FBZP付款方式中勾选。
谢谢，
茉莉花
谢谢你茉莉花-您提到的所有设置都是我系统中已有的。 FBZP，LFB1-XPORE，T042-XGBTR，ZHLG1和供应商主机。 完全正确。 我不认为这是问题所在。
我在BSEG-ZLSCH中提到的是不同的。 所以回到我的示例，下面的发票将采用BSEG-ZLSCH中的付款方式：发票1 ="空白"
发票2 = V
发票3 = V
与同一供应商完全相同，只是BSEG-ZLSCH具有不同的值。 在这种情况下，执行F110时，它不会将所有3张发票分组为一次付款，而是由于ZLSCH不同而分成2张。 我不理解为什么。 它需要组合在一起。
嗨，
在文档中包含付款方式的未清项目在执行付款运行时不会与没有付款方式的项目分组。
查看 https： //blogs.sap.com/2020/01/07/grouping-of-open-items-in-automatic-payment-program /或OSS注释305414 – F110：难以理解的文档分组。
要对这三个发票进行分组，都应包含付款方式或不包含付款方式。
最诚挚的问候，
乔纳森·埃曼斯
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