嗨，

如果您希望按利润中心创建资产负债表，并且随后无法激活SAP GL和凭证拆分，则可以使用按利润中心报告的传统利润中心会计。

在经典GL和SAP GL中，都可以使用经典利润中心会计。 如果您使用的是SAP GL，请查看oss注释826357。
如果需要，可以将利润中心会计限制为许多公司代码。

最好的问候，

Jonathan Eemans

尊敬的乔纳森，

很抱歉延迟回复。

感谢您的宝贵意见。 我会照此做。

此致

RR

你好RR，

如果您尚未激活新GL，请查看以下几点：

获取利润中心资产负债表。

1. 配置财务报表版本（FSV）-OB58
2. 将FSV复制到利润中心会计KE5B
3. 将报告复制到KE80中，并根据需要进行修改

谢谢

Chetan Ahuja

亲爱的chetan，

感谢您的输入。

请您具体说明一下要点。 我有点困惑。

此致

RR

嗨，

激活凭证拆分，您的利润中心将被捕获，确保所有利润中心都被捕获。 T

当您可以使用报表绘制工具FGI0，FGI1和FGI2明智地按利润中心开发自己的资产负债表时，

最诚挚的问候，

Sagar。

尊敬的Sagar，

感谢您的宝贵意见。 但是很遗憾，客户不能在会计年度中旬激活凭证拆分。

任何其他实现此目的的替代方法都将有很大帮助。

BR

RR

嗨，

如果您使用的是经典GL，则我看到按利润中心划分资产负债表的两种可能性...

1。 随后激活SAP GL和文档拆分，然后利用SAP GL中新的部门/利润中心报告功能。

2。 使用利润中心会计按利润中心进行报告。

第一种选择是最佳做法。 但是，如果随后无法激活SAP GL和文档拆分，则可以使用利润中心会计来在经典gl中按利润中心进行报告。

如果您的ERP环境中已激活利润中心会计，则应分析以下步骤以按利润中心划分资产负债表...

1。 利润中心会计（事务3KEH）中的其他资产负债表和损益帐户

激活利润中心会计（EC-PCA）模块后，您的ERP系统会自动跟踪所有过帐到成本要素的 利润中心会计。 如果要跟踪未创建为成本要素的其他帐户，例如资产负债表帐户或损益表，则应将其包括在自定义事务3KEH中（选择其他资产负债表和损益表）。 应收帐款和应收帐款对帐科目只能定期转入EC-PCA，因此不应保留在3KEH中。

2。 调整附件（交易OBXM）

3。 设置分配和/或评估以重新分配给详细的利润中心

< em> 4。 财务报表版本从FI转移到PCA（事务：KE5B）

5。 定期检查虚拟利润中心上是否没有过帐

6。 定期执行转账应付账款和应收账款
a。 计算资产负债表调整（交易记录：F.5D）

b。 转移应付账款/应收账款（交易记录：1KEK）

c。 资产负债表后调整（交易记录：F.5E）

7。 定期执行分发和/或评估周期

8。 定期调和FI和PCA（事务KE5T）

最好的问候，

Jonathan Eemans