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FIN (Finance)

仅增值税供应商发票

2020-08-25 08:24发布

站内问答 / FICO
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嗨，

您如何过帐仅需支付增值税的供应商发票？

示例：

10,5EUR的供应商发票，占增值税的50％。

可抵扣增值税= 10,5

不可扣除的增值税（加至成本）= 10,5

成本= 100（基础）

我想以下内容：

供应商：10,5

费用：100（税额代码V4可扣除50％）->框82 = 110,5

成本：-100（税码V0为0％）->框82减，但这也会生成信用票据框85，这不是目标。

可抵扣增值税：10,5

请提出您的建议。

使用FB41进行投递是不好的，因为您没有直接输入到声明中未包含的VAT GL帐户中，所以您在VAT声明中没有条目。

致谢

M

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成本= 100（基础）

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供应商：10,5

费用：100（税额代码V4可扣除50％）->框82 = 110,5

成本：-100（税码V0为0％）->框82减，但这也会生成信用票据框85，这不是目标。

可抵扣增值税：10,5

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致谢

M

付费偷看设置
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4条回答
微wx笑
1楼 · 2020-08-25 08:50.采纳回答

嗨，马里恩，

在西班牙，我们有一种与您说明相似的发票。 这是从欧盟以外的国家/地区进口的商品。 为此，在西班牙，我们必须使用称为DUA的发票在边境支付增值税。

此发票仅是增值税，就像您要做的那样。

在我们的案例中，我们使用导入增值税中的特定总帐帐户，然后直接在此帐户中手动过帐增值税：

在此过帐中，我们需要将VAT声明与原始供应商链接，然后完全过帐如下：

在我们的增值税申报中，正确填写了费用和增值税值。

此致

SAP砖家
2楼-- · 2020-08-25 08:58

嗨，马里昂，

您要过帐到供应商帐户的金额是多少，要过帐的费用是多少？ 请清楚提及您希望的会计分录吗？

此致

Mukthar

DafaDDDa
3楼-- · 2020-08-25 08:46

我的客户在VST中可抵扣100％的税法， 但是XML版本的纳税申报程序会转储该增值税代码...

因此，我们正在寻找其他解决方案...

落灬小鱼
4楼-- · 2020-08-25 08:38

嗨，里卡多，

您还可以提供增值税代码的设置吗？ 并提供fb60的打印屏幕？

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