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大家好，
当我想使用F110进行自动付款时，我选择了一个使用相同货币，付款方式，付款条件，房屋银行的供应商。 但是当我运行提案时，我看到有一个列表，它按不同的付款单据编号分组。 我想问一下，SAP用于为一个供应商生成不同凭证编号的标准是什么？
我的系统配置如下：
1。 在FBZP的"付款公司代码"标签中，未选中"为每个付款参考单独付款"选项。
2。 在FBZP的"公司代码的付款方式"标签，"项目分组"部分中，未选中所有选项。
此致
Chinna。
2020-07-25-16-59-50.jpg （143.0 kB）
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嗨，Babu，
请检查您是否已在供应商主（FK03/BP）中的公司代码->付款交易中选中了"个人付款"选项。
如果
感谢，
NSK
尊敬的Chinna Babu ，您必须了解以下设置，我只想强调一些会影响分组和个人付款单据的设置。对您的答案的疑问已隐藏 它们之间。
嗨，
我的系统中未启用任何选项。 即使在供应商主管中，我也没有选择任何选项。
我想知道系统如何确定两个付款单号。 一次付款。
此致
Chinna。
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