2020-08-14 11:20发布
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专家们,
我们的要求是在MIRO期间进行以下会计分录,公司向海关缴纳预提税的进口材料,经检查后可以退还。
WHT博士-债务人100
博士 GR/IR。 1000
是否可以在WHT配置中具有以上条目...。
此致
KB
您好 k b
您提出的会计分录似乎不正确。 持有税的基本含义是,该金额将从发票值中保留并支付给税务机关。 在这种情况下,您建议的是向供应商支付超出商品/服务价值的预提税。 这更像是销售税和购买税,不包括预提税。
您已经提到过,您将把这笔款项支付给海关,并且可能会在检查后归还。 在这种情况下,会计分录应为:
Dr .. WHT-Debtors 100
Dr.。 GR/IR。 1000
Cr。 供应商 1000
Cr有应付保留税的铬
您可以轻松地配置此方法,方法是将过账含保留税代码的过帐标识更新为" 3",然后在公司代码区域中分配正确的GL 。
希望这会有所帮助。
谢谢与问候,
Sanil Bhandari
你好kb
您可以将发布指示器更改为2而不是3
感谢与问候
最多设置5个标签!
您好 k b
您提出的会计分录似乎不正确。 持有税的基本含义是,该金额将从发票值中保留并支付给税务机关。 在这种情况下,您建议的是向供应商支付超出商品/服务价值的预提税。 这更像是销售税和购买税,不包括预提税。
您已经提到过,您将把这笔款项支付给海关,并且可能会在检查后归还。 在这种情况下,会计分录应为:
Dr .. WHT-Debtors 100
Dr.。 GR/IR。 1000
Cr。 供应商 1000
Cr有应付保留税的铬
您可以轻松地配置此方法,方法是将过账含保留税代码的过帐标识更新为" 3",然后在公司代码区域中分配正确的GL 。
希望这会有所帮助。
谢谢与问候,
Sanil Bhandari
你好kb
您可以将发布指示器更改为2而不是3
感谢与问候
Sanil Bhandari
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