检查

https：//answers .sap.com/questions/11744036/approval-process-for-bank-payments.html

非常感谢您的快速回复，因为我是新来的 如果您可以逐步解释（勺喂水平），将对您有很大帮助。

尝试以下两种方法

1。创建一个自定义实用程序，该实用程序将按以下显示所有未清项目

a。报告输出应具有针对每个供应商发票的复选框

b。一旦对其进行审核，这些内容应保存在ztable中

c。使用其他报告或相同的实用程序来处理这些批准的发票

2。 而不是使用自定义实用工具，而是根据您的业务需求使用用户出口冻结供应商发票，并使用fbl1n查看这些发票，他可以手动删除每张发票的付款冻结，以后可以处理付款发票

Google for 在SAP的发票工作流程过程中，有一些第三方供应商出售这些解决方案，其中一些流行的是Readsoft，VIM-Opentex .....

如果您查看这些视频，您将获得有关此过程的更多见识