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你好
我正在处理一个特定案件，需要别人的支持。
当客户决定添加其他订单项时，我的公司间合作伙伴公司（已创建PO和SO）从外部完成了已下达的销售订单。 我在SO中执行此操作，我在PO中手动执行此操作，被迫选择" NON-STOCK"流程类型并调整交货地址，并且公司间SO会自动更新。
我开始使用外向交货（3PL）和内向交货通知（3PL）来满足所有文档的需求，并为非库存物料（稍后添加的物料）创建GSR。
公司间开具发票非常简单（有一些小技巧），但是原始SO的客户发票不建议其他行项目。 SO中的交付状态显示为："正在处理"，但是GSR似乎没有关闭需求（客户需求交付状态：未开始。
有人知道如何摆脱这种情况吗？
我是否有机会在不取消我已完成的交易并被迫跟踪新销售订单的情况下成功完成交易？
将非常欢迎提示！
提前谢谢！
克里斯蒂娜·加斯帕里尼
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克里斯蒂娜，你好
支持该流程和业务情景，但是您不能仅在采购订单中手动添加产品，而需要通过"添加购买请求项"添加产品：
如果通过"添加购买请求项目"按钮添加它，则参考设置正确，可以通过采购订单更新创建的销售订单，您可以按照此过程进行操作，就好像您已立即订购了两个项目一样
通过按钮添加订单项时，将选择第三方处理类型。
因此过程是：
创建包含1个物料的SO1->创建采购申请1。
根据采购申请创建采购订单并下达。
SO2是从PO中创建的。
在SO1中添加订单项->创建采购申请2。
通过"添加采购申请项目"在采购订单中添加订单项，然后选择"采购申请2"。
发送更新-> SO2已使用第二个订单项进行了更新。
您现在可以处理SO2并开具发票。 这将完成PO的过程。
为SO1开票并完成该过程。
如果您有任何疑问，请告诉我。
亲切的问候，
亚瑟
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