凭证拆分处于活动状态,但是凭证在没有利润中心的情况下过帐

2020-08-22 21:27发布

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亲爱的

我们正面临着这样的情况,即在利润中心级别进行文件拆分的情况下,迁移后仍有一些文档过账,其中总帐视图中的PC为空白。 所有这些文件都是在19财年通过FB05 tcode发布的。

请问是否有任何SAP说明或任何其他解决方案可以帮助解决此问题。 如果PC空白,我们希望系统抛出错误。 另外,我们还想通过更新其中的PC字段来修复已发布的文档。

致谢

Kapil

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亲爱的

我们正面临着这样的情况,即在利润中心级别进行文件拆分的情况下,迁移后仍有一些文档过账,其中总帐视图中的PC为空白。 所有这些文件都是在19财年通过FB05 tcode发布的。

请问是否有任何SAP说明或任何其他解决方案可以帮助解决此问题。 如果PC空白,我们希望系统抛出错误。 另外,我们还想通过更新其中的PC字段来修复已发布的文档。

致谢

Kapil

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10条回答
Haoba3210
1楼-- · 2020-08-22 22:03

@ 乔纳森·埃曼斯:

我们检查了FAGL_MIG_SIM_SPL,但这对解决问题没有帮助。

我们向SAP提出了问题,他们证明了产品性能。 根据SAP,清除FICA文档时,清除文档中的行项目可能没有强制性的文档拆分特征。请参阅注释 1628607

在这种情况下,他们建议我们通过手动输入PC进行反向清算和重做清算,或者使用分配给业务交易变式的单据类型,并使用单据拆分规则配置为根据清算来拆分抵消项目 根据清除的项目自动拆分的项目。

但是,我们缺少PC,其商品类别为30000,需要从商品类别01000的总帐中获取。

我尝试更改文档拆分规则,但出现错误" GLT2103-拆分规则&1/&2//&3无法解决"。 我们正在使用方法0000000012。是否可以在"扩展文档拆分"下对此方法进行更改?

致谢

Kapil

嗨,

最佳做法是在特定名称空间中复制拆分方法,并在上线之前对此新创建的拆分方法进行更改。

可以更改拆分 据我所知,扩展文档拆分下的规则适用于标准拆分规则。 但是,在更改文档拆分规则并进行彻底测试时应该小心。

最好的问候,
Jonathan Eemans

huskylover
3楼-- · 2020-08-22 21:57

Hi

在没有PC的情况下已经过帐的清算凭证-我们无法重置冲销和重做清算,因为它们属于封闭会计期间,财务报表已经发布。 有什么方法可以修复或修复这些文档中的PC字段?

在质量系统中,我尝试在BSEG中更新PC,然后在FAGL_DELETE_DOCUMENT和GLGCU1中进行更新,但是PC在FAGLFLEXA的许多行中仍为空白。

致谢

Kapil

d56caomao
4楼-- · 2020-08-22 22:03

嗨,

带冲销的重置清算可以在当前会计期间过帐。 因此,不影响封闭的会计期间。

我不建议直接在db中进行更新。 这会造成不一致,SAP不会支持!

最诚挚的问候,
Jonathan Eemans

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