2020-08-22 13:23发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
嗨
试图更好地理解一揽子订单流程。 以前启用了Readsoft的情况下，我们有一揽子订单，该订单在收到发票后会经历两个阶段的批准流程。 一个交给P/O创建者，然后由FAL设置帐户分配批准人。 这是标准还是非标准？
BO和FO一样吗？
什么决定BO具有GR，什么决定BO不具有GR？
嗨，
一揽子采购订单用于从供应商那里购买可在特定时间段内重复采购的消耗品或服务。 可以在毯子采购订单上设置限制，并且只要总成本不超过总限制，就可以处理多张发票。 未完成总括订单的收货或服务输入。 在采购订单的有效期内，只要不超过价值限制，直接参考采购订单过帐收到的发票。
示例（来自SAP帮助）：较小项目的重复需求（例如 作为办公用品，螺丝，小零件，清洁工作或其他日常服务）。 通常，对此类物品发出一系列低价值的单个订单（也许规格繁多），然后详细记录已完成的工作或根据订单交付的货物，是不经济的。
一揽子采购订单具有 文档类型FO（框架顺序）。
最诚挚的问候， Jonathan Eemans
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嗨，
一揽子采购订单用于从供应商那里购买可在特定时间段内重复采购的消耗品或服务。 可以在毯子采购订单上设置限制，并且只要总成本不超过总限制，就可以处理多张发票。 未完成总括订单的收货或服务输入。 在采购订单的有效期内，只要不超过价值限制，直接参考采购订单过帐收到的发票。
示例（来自SAP帮助）：较小项目的重复需求（例如 作为办公用品，螺丝，小零件，清洁工作或其他日常服务）。 通常，对此类物品发出一系列低价值的单个订单（也许规格繁多），然后详细记录已完成的工作或根据订单交付的货物，是不经济的。
一揽子采购订单具有 文档类型FO（框架顺序）。
最诚挚的问候，
Jonathan Eemans
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