如果您转到总帐工作中心的原始单据，则会提供未过账收货和服务收据的原因，并经常提供纠正它的解决方案。 发布后，您就可以填写发票了。

嗨艾哈迈德，

在供应商发票中，请检查项目->成本分配下的内容，以查找与发票关联的交货凭证（GSR）。

-检查是否已添加交货单据或缺少该单据。 如果缺少，请检查是否已创建该PO的交货凭证并将其过帐到会计中。

-如果没有，请检查总分类帐->源文档中的错误，并更正错误并先发布GSR。

然后过帐发票。

如果这可以解决您的查询，则可以将此踏板标记为已回答。

此致

Ishita

您好 ahmed hussien ，

编辑购买顺序-> 文档流程->选中

1。 内向交货是否已过帐？

2。 如果已经过内向交货，那么是否存在日记条目？ 如果没有，请检查错误并修复。