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亲爱的朋友,
我希望大家都过得不错。
我们必须更改某些特定资产的资产类别(从土地更改为建筑物)。 为此,我们必须传递一个错误纠正条目:
未分配利润借项xxxx
累计折旧信用xxxx
请建议我如何在SAP中发布此条目。
此外,请告知我本年度的折旧费用程序。 由于前几个月已经关闭。 我正在使用S-4 Hana。 例如,自(July-Feb)已关闭。 2020年3月,我必须记录9个月的折旧。
预先感谢您的宝贵建议。
致谢
Masud Ali Khan
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亲爱的Masud,
在第一部分中,我将遵循塔米的建议。
对于第二部分(折旧的手工过帐),请使用ABAW-Bal。 工作表重估。
计算您必须在三月份过帐的额外折旧,然后在Reval.O.Dep CY字段中输入金额。 然后发布。 运行AFAB时将过帐此金额。
但是,在使用ABAW之前,请为AO90中的每个科目确定更新正确的总帐科目。 在这里,您必须输入总帐科目以进行折旧重估。
正确执行此操作即可
此致
亲爱的Masud,
我很抱歉收到延迟答复。 配置系统以进行重估并不难。 您可以对AO90中的每个科目确定执行此操作。 至于用于重估分录的总帐科目,请使用与普通折旧相同的总帐科目。
希望这会有所帮助
首先,我会尝试使用资产转让交易ABUMN-因为您可能需要将资产的资产类别从土地更改为建筑物。 我建议在测试框中尝试此操作。 如果您将资产起息日追溯到年初,则资产转移应进行所需的输入。 建议您与资产会计一起查看会计/总帐条目。
通常,您不会直接过帐到资产的保留收益中。
尊敬的Georgios,
我希望你一切都好。
非常感谢您的回复。 还有其他替代方法可以解决此问题吗? 我的系统未正确配置重估输入。
非常感谢您的配合。
致谢
Masud
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