嗨，

什么是发票清单

发票清单可让您在指定的时间间隔或特定日期创建要发送给特定付款人的开票凭证（发票，贷项和借项通知单）清单。

发票清单中的开票凭证可以是单个凭证，也可以是汇总凭证（汇总发票合并了多个交货中的项目）。

SAP R/3系统的标准版本包括两种类型的发票清单：

用于发票和借项凭单

用于贷项通知单

如果需要，您可以同时处理发票，借项凭单和贷项凭单。 系统会自动为贷项凭单创建一个单独的发票清单。

付款人可以是采购小组的总部，该小组负责支付装运给各个成员的货物的所有发票。 团体付款人负责支付发票清单，然后从各个成员处收取款项。 作为这些服务的回报，团体付款人通常会获得保理或del credere折扣。

根据付款人所在国家/地区的税收结构，付款人可能会因其所获得的代销折扣而纳税。 例如，在德国，保理折扣按标准税率15％征税。 在发票清单处理期间，您可以通过创建特殊条件记录来提前向付款人偿还该税款。

请点击链接以获取有关同一内容的深入研究

*发票清单的Confi *

http://help.sap.com/saphelp_47x200/ helpdata/en/4a/ac853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

http://help.sap.com/saphelp_47x200/ helpdata/en/4a/ac853478616434e10000009b38f83b/frameset.htm

希望这对您有帮助

致谢

Arun prasad

发票清单-

发票清单的用途：发票清单是多于1张发票的集合，可一次发送给客户。

客户无需支付所有发票，他可以支付发票清单中显示的金额。

如果有10张发票和10个唯一参考编号（发票清单编号），将在会计凭证中显示相应发票。 如果生成了一个发票清单并发送给客户，则客户将根据发票清单付款。

一旦客户付款，这10个会计凭证中就会出现10个参考唯一编号（发票清单编号）

一次付款金额将根据发票的值进行划分，并标记为已汇出。

发票清单没有会计凭证。

配置

1。 在销售区域数据下的客户主数据中，有一个发票清单日期选项，需要为发票清单激活。

2。 我们可以为SPRO中存在的开票凭证类型设置启用发票清单

3：T代码：VF21/VF22/VF23

嗨，

通过发票清单，您可以按指定的时间间隔和日期创建开票凭证清单。 发票清单中的开票凭证可以是单个凭证，也可以是汇总凭证（汇总发票合并了多个交货中的物料）。 您可以使用事务VF21创建发票清单。

发票必填项：

必须维护条件类型RL00（出厂折扣），如果需要，还必须维护条件类型MW15。

必须将发票清单类型分配给要在发票清单中处理的每种开票类型。

必须定义复印要求（例如，付款人，付款条件和要包含在发票清单中的文档中必须相同的其他字段）。

此外，在处理发票清单之前，必须维护以下主数据：

必须定义客户日历，指定要处理发票清单的时间间隔或日期。

必须在客户主记录的"开票销售区域"视图中输入客户日历。

条件类型RL00的定价条件记录以及（如有必要）（例如在德国）条件类型MW15都必须维护。

必须创建条件类型LR00和RD01的输出条件记录。

请

嗨，

此功能包含处理发票所需的所有活动。

发票清单使您可以在特定的时间间隔或特定的日期向付款人发送包含几个开票凭证（发票，贷项和借项通知单）的清单。 这些列表可以在后台处理中生成。

单个文档或集体文档可以包含在发票清单的开票文档中（集体发票包含来自多个交货的项目）。

标准中有两种类型的发票清单：

一张用于发票和借项通知单

一个用于贷项通知单

销售和分销处理（SD）活动

创建/更改/显示发票清单

处理发票清单的工作清单

生成发票清单

生成取消发票清单

显示档案中的发票清单

希望这会对您有所帮助。

此致

Siddharth。