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亲爱的社区，
在我的公司中，很多情况下收到的供应商发票都有采购订单编号，但未指定发票应与哪个采购订单行匹配。 如果我有一个发票被预订到错误的PO订单项，但是GR被预订到了正确的订单项，则我无法匹配它们，并且发票被冻结。 解决此问题的最简单方法是什么？ 理想情况下，我只想将发票过帐从第20行重新分配到第40行，并且该发票已经固定。
这可能吗？
预先感谢
杰拉德
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您好Gerard-假设您在内部使用SAP ECC或S/4HANA，则可以使用MR8M撤销发票过帐，然后重新过帐（假设发票尚未付款）。
感谢您访问SAP社区，以获取问题的答案。 由于您是第一次在这里提出问题，因此建议您熟悉 https ：//community.sap.com/resources/questions-and-answers （如果您还没有的话），因为它提供了准备问题的技巧，这些问题引起了我们成员的反馈。 例如，您可以概述寻找答案所需采取的步骤（以及为什么这些步骤无效）。 您提供的详细信息越多，成员越有可能为您提供帮助。
如果您愿意，可以先选择"操作"，然后再"编辑"来修改您的问题（尽管一旦有人回答了您的问题，您将失去编辑问题的能力-但是，如果发生这种情况，您可以在" 评论）。
此外，如果您希望与读者建立联系，请考虑在个人资料中添加图片。 操作方法如下： https://www.youtube.com/watch?v = F5JdUbyjfMA＆list = PLpQebylHrdh5s3gwy-h6RtymfDpoz3vDS 。 通过使用您的照片来个性化您的个人资料，可以鼓励读者做出回应。
亲切的问候，
-杰里
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