您好 Kshama Mehta ，

由于您已经执行了 平衡2019财年的结转运行。您需要反向 结转运行过帐发票。

Que 。反向BCF步骤2是否可以让我过帐3月的发票？

Ans 。 否，您需要同时撤销步骤1和2才能过帐发票。

。

要执行余额结转冲销运行，您需要执行以下步骤：

1. 转到总帐工作中心。
2. 转到常见任务-> 开放时间和关闭时间 视图。
3. 选择相应的公司和帐套，然后按 Go 。
4. 选择" 会计"行 会计年度 YYYY的期间 XXX。
5. 将最后允许步骤更改为 991-保留收益的损益计算
6. 选择保存并关闭。

然后：

1. 转到"通用壁架"工作中心。
2. 转到" <定期>任务" 视图并余额结转 子视图。
3. 选择 Balance Carryforward Run ，然后单击 Reverse 。

注意 ：当执行 Balance Carwardforward 冲销的逆转时，它将使用原始使用的公司/帐套。

。

让我知道它是否可行，并在满足您的要求后将其标记为"已回答"。如果有其他疑问，请回溯。

。

问候，

Anant Patel

SME，SAP ByDesign

您好 Kshama Mehta ，

Que.1。是否必须执行期末结算和BCF 步骤1和2仅在期限结束后的特定日期（例如：以我的情况为3月31日还是4月1日）？

答案。否，不是强制性的。

队列2。如果将其延迟一周，可以吗？ 或更多？

答案。是的，您可以延迟它，但不要保留3个会计年度，否则在运行财务报告时会遇到以下错误。

。

看看此KBA：https://apps.support.sap.com/sap/support/knowledge/public/en/0002336877

。

。

让我知道它是否有效，如果满足要求，请将问题标记为已回答，或针对

。

致谢

Anant Patel

SME，SAP ByDesign

您好，Kshama，

我假设公司的会计年度为：4月19日至3月20日。

以及根据您之前的问题和信息 在这个问题中，我了解到余额结转已在2019年进行（即4月19日至 3月20日）。

在这种情况下，除非您将余额结转向前，否则您不能过帐文档。

如果仅逆转BCF步骤2，它仍然不会使您过帐 发票。 您还需要撤消步骤1。

如果您要进行一些手动调整（JEV），则可以在撤消BCF步骤2之后进行发布。

此致

Harshal

你好

BCF是年末活动，而不是月末活动。 因此，理想的情况是，在完成所有定位之后，yiu运行BCF。 资产负债表和不动产结果也由主管部门生成和验证。

这样您就可以在审计方完成所有可能的调整。

没有运行BCF的特定日期。 取决于公司中的流程。

注意

Harshal