结算币种与Inter Co PO币种相同

2020-08-20 04:07发布

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朋友

我们有一个国际公司的销售方案。 公司代码A卖给公司代码B。

材料X以INR出售,材料Y以EUR出售(我们是EOU)。

问题在于,用户每次必须在客户主数据中更改货币才能开票。 我知道这是一个性病。 在此过程中,开票凭证中的货币来自"客户主",而当新用户来到时,他忘记更改货币,而发票则以错误的货币生成。

那么我们可以在"复制Ctrl"中进行某些更改吗?还是在用户不需要更改客户主数据中的其他货币以及PO中存在什么货币的其他地方,将其复制到开票凭证的标头中?

是否有任何性病。 在开票凭证中获取PO货币的方法? 我在SDN中进行了搜索,但大多数人都说您只需要在复制ctrl中进行一些增强。

我希望我的问题清楚。 请帮助。

谢谢。

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那么我们可以在"复制Ctrl"中进行某些更改吗?还是在用户不需要更改客户主数据中的其他货币以及PO中存在什么货币的其他地方,将其复制到开票凭证的标头中?

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付费偷看设置
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3条回答
huskylover
1楼-- · 2020-08-20 04:44

你好

实际上,货币显示在发票的抬头级别,并且自动来自客户主数据。

您可以使用的一种可能性是将卖方出售方分成2个客户:一个为欧元,另一个为INR。

但是,在生成ORDERS idoc时,仍然需要您在PO中激活用户出口,以便更改需要使用的卖主(通常为LFM1-EIKTO)。

哎,真难
2楼-- · 2020-08-20 04:52

发布查询并进行进一步更新时,请在"评论"下而不是在"答案"下添加内容,因为您不是在回答查询,而是仅提供成员要求的其他信息。 同样,当您在"注释"下添加文本时,该文本将提示您所响应的人,而如果您在"答案"下添加该文本,则该成员将不会被提示。 顺便说一下,您的上述答案已由我转换为评论。

愤怒的猪头君
3楼-- · 2020-08-20 04:48

是的,使用标准配置,无法满足此要求。 在TVARVC表中为销售区域和货币或单据类型和货币创建变量。 每当生成上述开票凭证类型时,在程序RV60AFZC的USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP中添加代码以读取此表。 不建议经常更改主数据,也不是一个好习惯

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