您好 shubham musale

从财务角度来看，您的要求是不合逻辑的。

请参见，当您过帐100件收货时，无论库存类型是经过质量检查还是不受限制的使用，全部100件都记入GR/IR帐户。 从财务角度看，您的账单为100件，您应该期望有100件的发票。 这就是为什么在MIRO中提出100台PC的原因。

最重要的是，通常供应商的交付都可以通过质量检查。 如果不是，则应立即开始处理供应商关系。 期望整个100张发票都有意义。 这就是为什么质量检查库存在物料需求计划中被视为可用库存的原因。

据我所知，没有配置可以更改该流程。

最诚挚的问候

Dominik Tylczynski

感谢您访问SAP社区以获得 您问题的答案。 请为您的问题添加更多详细信息，以便您 可以联系更广泛的专家，以解答您的问题。 我也 建议执行本教程 https://developers.sap.com/tutorials/community-qa.html

您提供的详细信息越多， 成员将能够为您提供帮助。

关于Svea

SAP 社区主持人

您好，我同意Dominik的观点。 这是不合逻辑的要求。

在GR过帐期间，借记GL acc"物料"的BSX操作并借记采购清算帐户。 采购发票过帐使用正号覆盖此清算帐户。 如果GR和IV差异不同，则必须由FI负责解释。

如果在UD后进行各种过帐（零件库存通过321 nad零件过帐到S via 350），则出于质量原因将此冻结的零件退回给卖方，然后应进一步过帐发票更正。

有些配置允许在不发布GR的情况下发布IV，但这会导致问题和阻碍，所以我总是建议按正确的顺序进行操作。

另一件事是ML差异登记和结算过程，因为ML中的数量是从物料移动和与IV过账的差异中按数量得出的。 如果出现任何不确定的情况，此问题可能会导致ML在CKMLCP期间产生未定义/未解决的差异-并且您的差异帐户余额无法正确记入借方。

BR

Wojciech Adamski

我猜你会得到所谓的餐具柜样品。 有了这些，供应商会在包装/填充时代表您提取样品，因此无需破坏密封件即可进行检查。

这些样品的成本通常由与供应商之间的合同预先确定。 但是通常，在我所知道的大多数协议中，这些都是"免费的"。 问题在于，在装运中，它们必须处于BOL/舱单上才能满足大多数国家/地区的运输要求。

许多地方在发票上免费提供了这些附带样品。 您的情况是90个收件，另外10个免费。 现在，他们当然不是免费的，因为供应商将其协商成90的单价。但是在BOL/清单上，它显示了100个单位。

然后您的收据，发票和采购单都匹配。

我建议您长期这样做。

与此同时，您应该 可以拒绝检验批库存过帐行"退回给卖方"中的10个单位。 这将使您看起来好像从未用过这些。 您只会将90过帐到库存中。 其他十个应在采购订单上显示为未清。 通常，这条线用于拒绝运输途中明显损坏的物料，以达到贵公司拒绝卸载的目的。 仔细检查您的财务状况，但我认为您找不到这十个单位的任何痕迹。

如果使用SAP供应商评估功能，这可能会影响其供应商分数。

但是，这将阻止您的发票与您的采购订单相匹配，因为您的采购订单将显示100个已订购，90个已收到以及100个正在开票。 通常，这需要进行人工审核才能释放付款。 您想与供应商预先解决此问题的原因。

这可能满足您的要求。

如果这些不是所描述的示例，则您要支付100。然后致电供应商以获取RA#，并创建退货给供应商以获取信用。 贷项将在财务上应用于帐户。 但是否则，您将获得100，则需要支付100。

您好 shubham musale

尽管正如我之前回答的那样，当交货仍在质量检查中时，您不能阻止发票过帐，但是您可以阻止付款发票。 如果在仍在对交货进行质量检查时过帐发票，则可以自动冻结该发票，以冻结原因I为"检查"

已在采购的QM控制键中激活了此功能-SPRO：质量管理- >后勤质量管理->采购质量管理->定义控制键：

然后在"质量管理"视图，"采购数据"框架，"质量管理控制键"字段中将控制键分配给物料主数据。

一旦完成检查并发布了肯定的使用决策，就可以

最诚挚的问候

Dominik Tylczynski

再次，有来自三个有兴趣帮助OP的不同人员的详细帮助。 但是，没有其他评论，讨论，甚至也没有谢谢。

对他们来说不一定那么重要。