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请在这里为我提供帮助，在其中有一个商务要求，他们在填写供应商发票时需要一个税代码，该税代码会在下面的条目中填充（没有采购订单，，他们将在FB60中过帐该条目 或他们具有自定义的MIRO密码，则不需要PO）
供应商Cr 100
105博士的费用
CGST Cr 5
SGST Cr 5
他们需要此条目，因为在付款期间，他们将在条目
下发布设置1个条目：
供应商Dr 100
Cr 100银行
设置2项：
CGST博士5
SGST博士5
Cr 5银行
请让我知道要完成上述发票分录
该怎么做我已经在以下tcode中进行了自定义：
FTXP-我已经为CGST，SGST和IGST创建了销项税
OB40-我已经指定了总帐帐户
我使用过的条件类型：JOCG，JOSG和JOIG
我也在OBQ1中完成了以下设置
没有获得必填发票条目 ，正在获得低于条目条目，这是正确的，但是企业不希望这样做。
供应商Cr 105
费用为100博士
CGST博士5
SGST博士5
请在这里帮助我。
谢谢
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嗨，
您必须创建一个税码作为销项税，然后只有您才能获得所需的输入。
致谢
Mukthar
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