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大家好，

在这种情况下，商务活动已激活RCM，但他们对记帐输入不满意。 因此，他们需要在供应商发票过帐期间在会计分录下填充的税码（无采购订单）

发票输入业务需求：

费用为105博士

供应商Cr 100

CGST Cr 2.5

SGST Cr 2.5

我尝试了所有可能的自定义，我在FTXP中为供应商创建了新的税码作为销项税，在OB40中分配了总帐，还在OBQ1中完成了设置。

仅供参考，我使用的是JOCG，JOIG和JOSG条件类型。

那么，即使没有得到上面要求的条目。

商务将直接通过自定义的tcode（MIRO的副本）过帐此条目，此处不涉及任何采购订单。 因此，与MM端无关或与定价条件无关。

他们需要输入上述发票，因此可以如下所示进行付款过帐：

付款条目：

第一项

Cr 100银行

供应商Dr 100

第二项：

Cr 5银行

CGST 2.5博士

SGST博士2.5

请帮助我，以便我填写上述发票条目。

谢谢

PG