RFIDMXFORTMAT29-DIOT MX位置

2020-08-19 05:48发布

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SAP发布该程序以涵盖墨西哥的MX DIOT报告已有很长时间了。

但是,我现在对它的工作或修复不太有信心。 (2017)

有人有这个旧程序的文档吗?

SAP Notes上没有文档。 (没有清晰的文档)

RFIDMXFORTMAT29

经过一些调试后,我们发现表MXTVO和T007k应该以不清楚的特定顺序填充。

我们非常确定我们已正确设置了RFUMSV25程序,并且税码(来源和目标)已正确自定义(即使BSET表工作正常)

如何填写MXTVO和T007k表?

这是另一个要填充的隐藏表吗?

为什么输出列表与txt文件输出如此不同?

(缺少供应商)

猜测之后,我们应该在MXTVO上进行以下输入

3-N03(用于服务)

85-N85(其他)

这是我们应该假定的特定顺序...

MX N03 S0 VST 15(原版)
MX N03 S1 VST 16(原版)

MX N03 SE VST 17(原始)

MX N03 T0 VST 18(目标)

MX N03 T1 VST 19(目标)

MX N03 TE VST 20(目标)

MX N85 V0 VST 21(原始)

MX N85 V1 VST 22(原始)

MX N85 VE VST 23(原始)

MX N85 W0 VST 24(目标)
MX N85 W1 VST 25(目标)
MX N85 WE VST 26(目标)

经过一些测试,大多数文档(已清除税款的发票)出现在输出报告中,而不出现在txt文件中!

非常感谢您的帮助

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但是,我现在对它的工作或修复不太有信心。 (2017)

有人有这个旧程序的文档吗?

SAP Notes上没有文档。 (没有清晰的文档)

RFIDMXFORTMAT29

经过一些调试后,我们发现表MXTVO和T007k应该以不清楚的特定顺序填充。

我们非常确定我们已正确设置了RFUMSV25程序,并且税码(来源和目标)已正确自定义(即使BSET表工作正常)

如何填写MXTVO和T007k表?

这是另一个要填充的隐藏表吗?

为什么输出列表与txt文件输出如此不同?

(缺少供应商)

猜测之后,我们应该在MXTVO上进行以下输入

3-N03(用于服务)

85-N85(其他)

这是我们应该假定的特定顺序...

MX N03 S0 VST 15(原版)
MX N03 S1 VST 16(原版)

MX N03 SE VST 17(原始)

MX N03 T0 VST 18(目标)

MX N03 T1 VST 19(目标)

MX N03 TE VST 20(目标)

MX N85 V0 VST 21(原始)

MX N85 V1 VST 22(原始)

MX N85 VE VST 23(原始)

MX N85 W0 VST 24(目标)
MX N85 W1 VST 25(目标)
MX N85 WE VST 26(目标)

经过一些测试,大多数文档(已清除税款的发票)出现在输出报告中,而不出现在txt文件中!

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3条回答
lukcy2020
1楼 · 2020-08-19 06:24.采纳回答

好吧...

经过一番调查,关于此程序,绝对没有SAP文档

但是,到目前为止,填充表MXTVO和T007K的最佳方法如下:

先决条件:

a)您应该过帐递延税程序(检查BSET表是否正常工作)

b)仅目标税码相关

c)隐藏表MXTVO必须填充多带带的分类(其他N85,服务N03等)。

d)由于系统无法分类,SAP希望您为每个类别,其他类别,服务等创建新的税码集

e)SAP期望您为国家和进口创建新的税码集(即使供应商所在的国家/地区位于主数据上,系统也无法确定原始来源;这会导致税码清单变大 问题(考虑使用SAP Enjoy事务清除列表)

f)转到SAT网页并下载DIOT应用程序,其中有一本关于2014年最新列号的手册。

g)现在使用T007K基本税额表(根据税额还有另一个隐藏表T007L,但不确定是否适用)对列号中的基本税目标科目进行分类

h)对于MX本地化,日期选择存在很大的问题,它似乎是通过发票过帐日期而不是付款过帐日期来检索的。 需要更多调查。

i)使用MX预扣税代码似乎可以正常工作,但请确保在选择参数上进行选择

由于没有可用的SAP适当文档,我可以建议您创建自己的自定义程序。

野沐沐
2楼-- · 2020-08-19 06:22

只需更新问题

与DIOT 2014相关的SAP注释于2017年11月11日更新

2468616-墨西哥A29 DIOT报告的常见问题解答

S_EBJ_45000142

此解决方案中需要考虑一些关键功能:

-MXTVO是一个表,您可以在其中定义业务交易(常规,服务,学习)

-在表T007K中定义目标税码(应从DIOT定义中获取正确的列号)

-金额按RFC按当地货币(公司代码货币MXN)分组; 记得使用付款中的汇率货币发布F.38

-只有碱基出现在DIOT文件上

-在最新的版本(旧方法)中根本不应用新的税法代码

-每个供应商应根据MXTVO进行分类(否则不能显示在DIOT中); 我至少无法在S4 HANA版本上进行大规模更新(业务合作伙伴功能根本没有更新;令人惊讶的是说Corea商业交易)

经过一些测试后,参数为:

->输入用于递延税的凭证类型(创建一个特定的凭证很有用)

->输入发票(应付帐款)的凭证类型

->输入贷方凭证(应付帐款)的文档类型

我在标准解决方案中发现了一些问题,但以后没有看到SAP的解决方案:

-您按业务交易(一般,精简,酬金等)对供应商进行分类。

但是在实践中,供应商可以为两个或更多概念开具发票; 因此存在对DIOT中的量进行错误分类的风险

-该程序是基于清除的(例如RFUMSV25程序); 因此该程序无法与针对银行的清算与手动清算

有所区别

例如,如果您发布MR8M,DIOT程序将金额更多地用作"贷方通知单"。

实际上,如果您发布反向,则这些与贷方通知单没有什么不同。

-我不能显示0%的底线

-该程序专注于创建文件(不提供调解报告;不显示任何付款单据;因此您不足以确保余额来自已付费行项目)

让我们密切关注是否出现新的SAP注释更正

目前还不清楚将来是否会提供DPIVA解决方案。

最好的问候

3楼-- · 2020-08-19 06:25

嗨,费尔南多,

仅更新您的帖子,就有一个新的OSS注释2468616。对于DIOT报告,我们必须更新以下表格V_T007K,MXTVO。 还要应用OSS注释的递延税1800344。

为了生成DIOT报告RFIDMXFORMAT29,应执行以下过程:

  1. 带递延税的供应商发票(FB60)
  2. 清除文档(F-53,FB01,FB05等)
  3. 税收转移凭证(RFUMSV50)

供应商的主数据也会随着控制段中的分类而更新:

业务类型:

  • 03-服务
  • 06-房地产
  • 29-收购其他无形资产
  • 85-其他和行业类型

行业类型:

  • 04-国家
  • 05-外国人

如果这些字段不可用,则应使用以下OSS注释2410092。

对于外国供应商而言,同样重要的是,应在税号(STENR)中上载RFC,以便将其置于报告的第5栏中。

我相信,如果您看不到0%的基数,则可能是因为税码的自定义不正确。 您应该有一个递延税法代码,甚至针对0%和免税都应设置一个目标税代码。 也是FS00中的税种" *"。

如果您对一个供应商有不同的业务类型分类,则可能应该创建两个具有不同分类的供应商或更改程序。 如果只有少数供应商出现这种情况,那么更改程序的努力就不值得了。

到目前为止,我只有一个问题,即付款完成(总计)时报表仅显示预扣税,而不是部分付款。 有人知道我应该检查什么? 因为DIOT报表显示的是正确的部分付款,但不显示Witholding列23。

谢谢

Adriana

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