无法过帐(起息日期早于大写日期)

2020-08-18 23:50发布

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发布时,我收到以下消息-

无法过帐(起息日期早于大写日期)

消息号 AA322

诊断

资产000010000118 0000于20100227首次资本化。

您不能过帐到尚未资本化的资产。

程序

您有以下选择:

更改过帐的资产起息日期。

通过发布收购资本化资产。

完整方案如下:

我们已于1月15日收到并安装了一项资产(网络设备)。

但是GR已于2月27日进入系统

我们需要从1月15日起开始计提折旧。 因此,我们在3月10日撤销了GR,并在15 Ja(回溯日期)

在会计凭证中,我们检查了GR IR帐户起息日期是系统于3月10日采取的。

此起息日是系统自动获取的,我们也不会在MIGO中输入它,因为没有可用的字段。

系统给出此消息

请对此问题进行指导

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程序

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但是GR已于2月27日进入系统

我们需要从1月15日起开始计提折旧。 因此,我们在3月10日撤销了GR,并在15 Ja(回溯日期)

在会计凭证中,我们检查了GR IR帐户起息日期是系统于3月10日采取的。

此起息日是系统自动获取的,我们也不会在MIGO中输入它,因为没有可用的字段。

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2条回答
Baoming ROSE
1楼-- · 2020-08-19 00:09

更改资产的资本化日期

软件心理学工程师
2楼-- · 2020-08-19 00:03

这将在我们完成AUC结算和最终资产结算时提高。

我通过在CJ88 T代码中为"资产值日期"输入日期来解决了此问题。

此日期应为当前结算月份的下个月

例如 结算运行日期--02/05/2020,则"资产价值日期"为02/06/2020

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