巴西TAX计算:排除PIS和Cofins的基础iCMS数据

2020-08-18 13:30发布

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OláAmigos,

在2017年3月15日结束结果,在ICMS上进行STF决策,在PIS和da Cofins中集成一个基础– RecursoExtraordinário574.706, instânciasjurídicas)。

基本的PIS/COFINS区别于SAP标准(Needitamos definir uma regra decomposiçãode Casero)。

ICMS的重要开发者,PIS和Cofins的基础计算方法。

TAXBRA的Alguémjáaplicou alguma解决方案?

Sugestõessãobem vindas。

Obrigado,

魔咒

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基本的PIS/COFINS区别于SAP标准(Needitamos definir uma regra decomposiçãode Casero)。

ICMS的重要开发者,PIS和Cofins的基础计算方法。

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13条回答
CJones
1楼 · 2020-08-18 13:54.采纳回答

Olá,

SAP aindaestátrabalhando nessasolução。 Elaestarádisponívelna nota abaixo:

2456984-从PIS/COFINS基地排除ICMS

状态为"进行中",请通过isso aindanãoestádisponívelpara consulta。

可以通过SAP信息系统获得完整的完整信息。

Abraços,

Felipe

打个大熊猫
2楼-- · 2020-08-18 13:56

Boa tarde pessoal tudo bem吗?

注释2456984-从PIS/COFINS基地排除ICMS吗?

#p LCNAAS

Baoming ROSE
3楼-- · 2020-08-18 14:04

通过abap mesmo在pracípioacho que teremos que criar umacópiadafórmula320 e fazer essa"adequação"。

Haoba3210
4楼-- · 2020-08-18 14:10

Boa tarde,qual o status da nota 2456984-排除 来自PIS/COFINS基地的ICMS?

大简至美
5楼-- · 2020-08-18 14:09

Bom dia Pessoal,

Alguma novidade sonot a nota 2456984-从PIS/COFINS基地排除ICMS吗?

Nãoestou conseguindo nem visualizar。

Obrigado。

愤怒的猪头君
6楼-- · 2020-08-18 13:46

Oláamigos,

SAP的理想之选,可连续可视化。

阿瓦里亚尔(Avaliar)成为自由女神的可能性。

Atenciosamente,

Felipe

太Q了
7楼-- · 2020-08-18 14:01

O felipe me mandou essa nota mas nem cheguei a olhar no detalhe,passei pra um amigo que bateu o olho e achou uma coisa estranha nela vou postar um trecho aqui

示例

让我们假设您正在出售用于工业化的材料。 该商品的净值为1,000.00雷亚尔,

ICMS(7%),PIS(1.65%)和COFINS(7.6%)必须收费。

当前,您的物料的单价是使用以下公式计算的:

从PIS/COFINS基础中排除ICMS,第1页,共5页

  • 单价=净值/1 –(ICMS + PIS + COFINS)
  • 由于单价是PIS和COFINS的基本金额,因此系统计算税额如下:

  • ICMS基数R $ 1,194.03 ICMS金额R $ 83.58
  • PIS基数R $ 1,194.03 PIS金额R $ 19.70
  • COFINS基数R $ 1,194.03 COFINS金额R $ 90.75
  • 在实施此SAP注释及其要求后,将ICMS排除在PIS/COFINS基础之外

    金额,系统使用以下公式计算物料的单价:

  • 单价=净值/1 –(ICMS +(PIS *(1-ICMS))+(COFINS *(1-ICMS)))
  • 单价仍然是ICMS的基本金额,但现在对于PIS和COFINS,系统将删除

    基础金额中的ICMS金额,如下所示:

  • ICMS基数R $ 1,184.87 ICMS金额R $ 82.94
  • PIS基数R $ 1,101.93 PIS金额R $ 18.18
  • COFINS基础R $ 1,101.93 COFINS金额R $ 83.75

    ICMSé1,194.03基础是ICMS的基础,而ICMS Passaria a ser的基础 1,184.87。 ICMS是否可以作为PIS和COFINS deveria sofreralteração的基础?
    Deve服务是SAPnãoliberou a nota ainda的
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