资产已退役,但仍在F.01中显示累计折旧总帐科目中的余额

2020-08-18 03:54发布

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亲爱的团队,

资产已退役,但仍显示F.01中的累计折旧总帐科目余额。

资产于2020年5月31日退役,但直到2020年第二期才结束。

用户执行F.01时,显示第3,第4和第5期间的计划折旧值的累积dep GL。用户询问为什么完全显示退休时显示余额的GL。

在不检查当前帐面价值的情况下执行的AR01,显示为零余额。在以当前帐面价值执行的情况下,AR01显示的值等于F.01值。

如何从功能上向用户解释这种情况。用户正在询问为什么计划值显示在累计总帐科目下的F.01中。 他们想将资产余额与总帐余额匹配。

(77.5 kB)

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资产于2020年5月31日退役,但直到2020年第二期才结束。

用户执行F.01时,显示第3,第4和第5期间的计划折旧值的累积dep GL。用户询问为什么完全显示退休时显示余额的GL。

在不检查当前帐面价值的情况下执行的AR01,显示为零余额。在以当前帐面价值执行的情况下,AR01显示的值等于F.01值。

如何从功能上向用户解释这种情况。用户正在询问为什么计划值显示在累计总帐科目下的F.01中。 他们想将资产余额与总帐余额匹配。

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2条回答
落灬小鱼
1楼 · 2020-08-18 04:13.采纳回答

亲爱的 srsh kt

您已在2020年5月31日撤回了资产,而没有从3月-5月开始进行折旧。

当您对3月,4月,5月进行折旧时,您的累计折旧总帐余额将为零,而资产的新业务价值将为零。 系统将贷记累计折旧总帐和借方费用帐户。 因此,此帐户具有余额,因为尚未执行折旧。

致谢

xfwsx85
2楼-- · 2020-08-18 04:16

感谢您的Agagiotis时间

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