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通过系统标准流程将货物退还给供应商，选择相应的退货订单，生成信用凭证，
在系统中，贷记凭证将自动冲销发票。
我们希望：信用凭证不会自动冲销发票，发票和信用凭证可以分别存在，或者在系统中添加按钮供我们选择：
用于冲销和不可冲销的按钮
信用凭证自动退回发票，影响我们的业务，难以监控和核实供应商帐户中的金额，由于供应商退货给您带来的不便！
（这个问题一直令人困惑，我希望SAP能够帮助解决它）
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你好
我不确定我是否清楚地理解了你的问题。 同样，在正常的会计处理中，贷方通知单与发票相反。 发票分录如下所示：
费用A/c博士
到供应商A/c
贷项凭证与会计分录一起过帐，如下所示：
供应商A/c博士
花费A/c
我不确定，在这种情况下您期望什么，因为MIRO允许这些
感谢与问候
Sanil Bhandari
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