从费用帐户中扣除进项增值税

2020-08-17 18:54发布

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大师们,

以下问题:我们有一个费用帐户,在该帐户中,我们根据本地增值税和逆向收费来预订商品。 我们的目标是,从预订到该帐户的购买中不收取任何进项税。 但是,RVC产生的输出增值税当然应该显示在增值税申报表中。 由于输出了RVC税,因此无法使该帐户与税收无关。

您可能对如何解决这个问题有想法吗?

BR

迈克

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BR

迈克

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2条回答
clever101
1楼-- · 2020-08-17 19:14

您好安德烈斯·古特曼

您可以直接对FI验证进行纠正,如果税收正确,则会引发错误

验证规则可能如下所示

前提条件:

公司代码= 1234和总帐(HKONT)= 1222221

检查

税代码(您可以创建此集合以定义正确的税代码)

如果检查失败,则会引发硬错误。

问候

Sanil Bhandari

灬番茄
2楼-- · 2020-08-17 19:36

您好,Andreas,


在您定义反向收费税代码时,您可以设置ESA 到-X%(显示销项税)和NVV(或NAV)X%(正数)-这将在增值税报告中将进项税显示为不可抵扣,将输出显示为正常税。 这也符合任何OBCH/OBCG的自定义要求,因为您可以在其中说出如何报告每个交易密钥。

问候,

Marek

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