Hola Gustavo，

据我所知，您正在尝试退回已迁移的供应商发票。 您不能仅通过单击系统中的"取消"按钮来执行此操作。 当我们迁移未清项目，应付账款或应收账款时，系统不会创建发票等原始单据。

我要做的是迁移相同的项目，但作为贷项通知单分配给错误的供应商，在相同的迁移文件中，我将包含相同的发票，但分配给好的供应商。 然后，您可以使用"错误的供应商"的应付帐款帐户中的"手动清除"选项，将贷项通知单与其发票进行清算。

希望这会有所帮助！

Gracias，

Andréanne

尊敬的客户，

如果下面提供的机器翻译正确，请纠正我

"早上好，我们如何撤销，取消期初余额供应商发票？问候。"

如果它是正确的，我们想知道您打开未结余额发票的意思（您可以向我们提供此类发票的屏幕快照）。

还请注意，我们目前在社区中仅支持英语

谢谢

Deena

嗨，古斯塔沃，

请始终在SCN上以英语分享屏幕截图。

请按照以下步骤取消供应商发票：

1. 转到供应商发票工作中心
2. 转到"发票和贷记凭证"视图
3. 搜索并选择相应的供应商发票
4. 点击取消发票按钮
5. 点击发布按钮

谢谢

Deena

你好 Deena Karkampalli ，

已打开的发票已与期初余额模板一起上传。 那么我们想取消该文档，因为该文档是供其他供应商使用的，但是不能取消日记帐分录或取消该文档。 可以取消或退回此发票吗？

我提供了此类发票的屏幕截图。

谢谢

嗨，古斯塔沃，

如果没有此类文档，则无法取消。

如果您的问题与供应商发票无关

请提出一个事件，以便我们开会或致电以更好地了解您的问题

谢谢

Deena