你好 Alae Eddine Arba

真的很难说什么，为什么发布的原因是除非你 提供完整的详细信息。 请说明

1。 交易的详细信息，无论是来自供应商还是客户的发票，GRN条目等

2。 过帐差异的总帐科目

感谢与问候

Sanil Bhandari

您好，

谢谢 您访问SAP Community以获得问题的答案。 我在这里 帮助您充分利用它。

第一 首先，我建议您熟悉 https://community.sap.com/resources/questions-and- 答案（如果您还没有的话），因为它提供了提示 用于准备可以引起我们成员回复的问题。

对于 例如您：

• 可以概述您要采取的步骤 用来寻找答案（以及为什么它们没有帮助）
• 可以分享截图 你看过/做过
• 可以使用描述性主题 线
• 还应确保您 使用所有适当的标签，以便合适的专家找到您的 问题

越多 您提供的详细信息，成员更有可能提供帮助 你

应该 您可以根据需要修改问题，方法是选择"操作"，然后选择"编辑" （尽管一旦有人回答了您的问题，您将失去编辑功能 问题-但如果发生这种情况，您可以在评论中保留更多详细信息）。

最后， 如果您希望与读者交流，请考虑将图片添加到 你的个人资料。 操作方法如下： https://www.youtube.com/watch?v=F5JdUbyjfMA&list=PLpQebylwrd-s5 h6RtymfDpoz3vDS 。 通过使用您的照片个性化您的个人资料，可以鼓励读者 回应。

很好 运气

卡蒂- SAP社区主持人

您好，

首先，谢谢您的回复，先生！

现在，让我更好地解释一下...问题是我面前有一张供应商的发票，其中有两个简单的会计分录，负差为1美分。 这种差异（-0,01€）属于为这种情况而创建的帐户，但是由于某种原因，该帐户包含了不应包含的增值税代码（税），所以我尝试了解如何 我可以找出原因为什么要在其中收税。

谢谢您的时间。

您好 Alae Eddine Arba

< p> OSS注释#2142852对此发布进行了说明。

https://launchpad.support。 sap.com/#/notes/2142852

感谢与问候，

Sanil Bhandari