SAP BYD余额结转,2015年不进行折旧或更改任何过账

2020-09-30 06:28发布

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嗨,

我们想运行"试算表报告",但会收到错误消息,例如

100100/IFRS:自2015年以来未结转任何余额,仅显示当年值

当我们尝试为公司ID运行"新余额结转"时,例如 100100我们收到错误消息(2015财年有9种以上固定资产的折旧待解决)

我们参考SAP案例文档(1675965错误消息:无法关闭<会计年度>,必须进行折旧)

,但无助于解决我们的问题...因为我们希望尽快结束2015年,但由于已发布并已传达,我们不希望在2015年更改任何过帐...请让我们知道如何 为了在不影响固定资产折旧或2015年任何价值变化的情况下完成2015年期结转余额,以防万一SAP表示我们必须过账。那么我们可以在2017年过账任何金额... 的

SAP支持部门未提供任何帮助,要求在此处发布问题以寻求SAP BYD专家社区的帮助。

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Rakesh Mourya。

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,但无助于解决我们的问题...因为我们希望尽快结束2015年,但由于已发布并已传达,我们不希望在2015年更改任何过帐...请让我们知道如何 为了在不影响固定资产折旧或2015年任何价值变化的情况下完成2015年期结转余额,以防万一SAP表示我们必须过账。那么我们可以在2017年过账任何金额... 的

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2条回答
lukcy2020
1楼-- · 2020-09-30 07:03

嗨,Rakesh,

您提到您不想在2015年过帐任何东西,因此转到那些受影响的固定资产并检查是否需要过帐未决的折旧,如果没有, 需要更多的过帐,那么您可能必须调整固定资产的生命周期,从而不再需要折旧。 然后执行Balance结转。

谢谢

Lokesh Sharma

CPLASF-自律
2楼-- · 2020-09-30 07:12

嗨,Rakesh,

根据您的问题,是的 论坛是这种性质的请求的正确渠道,而不是事件报告。

您提到您希望在2015年关闭而无需进一步发布,因为这些数据已经发布并传达了。 但是,为什么没有在ERP系统中执行会计年度结帐程序的情况下签署会计年度数字? 在ByD中,您可以使用关闭的座舱,该座舱具有在完全关闭和冻结会计年度之前要执行的所有必需步骤和检查。 例如,发布所有固定资产的计划折旧是关闭会计年度的必不可少的步骤。

您可以检查"折旧"报告,然后比较"已过帐"和"计划折旧" 所有资产。

在资产不需要折旧的情况下,您可以在评估间隔中指定此折旧,并在 计划折旧为零。 为此,请打开固定资产主数据->资产评估->评估间隔。 在这里,您可以创建2015年的评估间隔,而无需折旧。 例如,您添加新行并在2015年使用折旧方法= 0000-无自动折旧创建评估间隔。 使用这种折旧方法,计划折旧值在折旧报告中变为0.00。 不过,请记住,您正在更改特定估值间隔(2015)的折旧,这可能会影响后续期间(2016,2017 ...)的折旧计算,因为系统需要按比例计算折旧并平均分配折旧 值。

最好的问候,

亚历山大。

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