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尊敬的专家,
我们的测试阶段有这种情况。
OB40 是维护的国家/地区交易(TRA)密钥。 但是,一旦创建发票,就不会由于GL帐户而生成会计凭证,GL帐户不是 OB40 中维护的会计凭证。 另外,我检查了 V/08 的定价程序和 VKOA 来确定帐户,但是这似乎是正确的。 唯一值得关注的是,在定价过程中,MWS被指定为分配密钥。 在T030K表中,我可以看到该帐户是为MWS维护的。 我怀疑系统是根据MWS收取增值税,而不是基于国家/地区交易密钥本身。 我们如何管理它? 你能发表评论吗?
谢谢
您好 Ozan Sogut
您需要根据您的税收条件类型分配帐户密钥TRA V/08中的定价条件。
感谢与问候,
Sanil Bhandari
Sanil Bhandari 谢谢您的回复。 但是对于定价程序,不能将TRA保留为帐户密钥,因为在整个国家/地区都使用通用货币作为MWS。
您好 Ozan Sogut
我不确定,条件类型是否在所有国家/地区使用。 在这种情况下,您可以复制它们,并在定价过程中将其包含在会计键TRA中。
否则,请更改税码的OB40配置设置以及
感谢与问候,
Sanil Bhandari
对于哪种组合,保持税收条件记录是关键 SD帐单中触发税额的原因是什么?
您好,Ozan,
您是否正在为 火鸡? 如果是,则TRA(代表保留部分)不应该 用于销项税过帐。 如果您想使用以下方式过帐退货发票 预扣增值税,那么您需要添加2个条件-一个代表VST (来自客户退货发票的进项税)和代表TRA的一种 (条件VST的副本-假设它将是ZTRA)。
然后在定价过程中,您需要分配给VST条件账户密钥VST和条件ZTRA条件账户密钥TRA。
< 最后,您需要维护VK11中的税收确定。对于VST,它为正(例如18%),对于ZTRA,它为负(例如-18%)。
这将确定客户单据的正确税码。
关于此,
Marek
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