上半年技术帐户差异上线。

2020-09-26 04:32发布

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专家,

需要一点帮助。 有一种困惑。

我们将于2017年7月31日在一个国家/地区上线。 现在按照规则99999 gl应该是0正确。 现在下面是场景。

资产100

99999 100

99999 100

责任100这很清楚。

现在是P和L。

费用200

999999 200

收入220

999999 220

现在,净营业收入相差20。 这20个怎么处理? 我们应该输入999999还是保留差额。 请指导

致谢

Zunaid

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现在,净营业收入相差20。 这20个怎么处理? 我们应该输入999999还是保留差额。 请指导

致谢

Zunaid

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1条回答
路亽曱_Ryan
1楼-- · 2020-09-26 05:16

尊敬的祖纳德,

您应该有一个权益帐户,即净利润转到权益帐户。

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