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嗨,
我定义了两种货运条件类型,两种都进行了盘点,但不应将一种的值添加到应纳税值中。 为此,我将一种条件类型的小计为6。
让我这样说吧-
ZFR1-无应计标记,条件类别为空白-要进行盘存,无需MIRO过帐。 价值不应该添加到应税价值中-小计6。
ZFR2-应计库存,要进行盘存-MIRO计划过帐的交货成本-应按ZFR2的价值计算税金。
业务场景:
PO基本价格:100
ZFR1:20(此值不应添加到应纳税值中)
ZFR2:50(税费应按MIRO计划的直接费用计算50)
MIGO-库存170个博士
GR/IR 120铬。
交货费:50 Cr。 (ZFR2值)
MIRO计划的交货成本-ZFR2-预期的帐务记录:(10%税)
供应商55克拉。
计划的交付成本(ZFR2值)50 Dr。
Tax 5 Dr。
但是,当选择相关的10%税代码时,税是按30(即50-20)而不是50计算的。这是由于定价程序中ZFR1的小计。
请重新提出您的想法,我应该如何完成从应税价值中排除ZFR1的价值,以及获得ZFR2的值为50时,在MIRO计划的ZFR2计划交货成本中计算50的税。
Sanjay
嗨,桑杰,
当您执行MIRO时,如果可以看到两个货运行项目,则针对您要计算税款的那些项目选择税码。
请尽可能附上货运MIRO的屏幕截图。
此致
Dattatraya B
我只需要为一个货运行项目过帐MIRO(如前所述,ZFR2)。 第一个条件的货运行项目(ZFR1)将不会出现在MIRO上,因为此条件类型的小计6使其在GR时已完全盘点。
Hi Sanjay,
请您附上MIRO交易的屏幕截图。按照您的系统,考虑税基价值50,但在此之前MIRO的净值是什么。
您尝试过其他税法吗?
此致
Dattatraya B
此处为两个税率类型维护了两个条件记录,每个税率的税率为9,因此税率应为18%并在50上进行计算使其为9,但系统正在对其进行计算 按照5.4,应纳税额为30,即50-20,其中20是完全清点的另一种货运条件的金额,而MIGO则为该条件类型的小计6。
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