2020-09-24 16:34发布
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我们的客户正在创建进口采购订单,并保持不同的条件以在文档抬头级别捕获计划的交货成本
保存采购订单,并完成计划交货成本的发票接收。现在,在同一采购订单上添加两个新行项目时,系统会自动将特定条件值设为负。
因此,系统提示错误消息"不允许负负交付费用"。 06259",并且不允许继续进行。
我们打算找出针对特定条件类型自动出现负值的具体原因。
我们的客户将无法撤消后续单据,因为有关此PO的付款,LC和其他单据已经发布给供应商。
通常,SAP允许随时将新项目添加到PO。
但是,返回完全完成添加新项目的旧PO并不是很合逻辑。
由于唯一的共同点是同一供应商,但这是一个完全不同的业务案例,因此您应该创建新文档而不是重新打开旧文档。
随着时间的流逝,您的PO越来越大,并且PO内的导航变得更加复杂,更不用说打开PO以及向具有悠久历史的PO发布发票所需的性能和时间了。 使得问题发生时的根本原因分析更加困难。
为新的业务案例创建新的PO只是一个好习惯,您不会找到一个单独的OSS注释来告诉您,但是当您搜索MIRO的性能注释时,您肯定会找到有关大量PO历史的提示。
此外,由于通常允许将新项目添加到旧的PO中,因此它一定不会导致当前错误。
因此,通常可以通过遵循良好实践并创建新的PO来代替避免破坏旧的PO,从而避免此错误。
但是目前您有此错误,如果要解决此错误,则需要更详细地描述它,例如
亲爱的Tuaha,
>
这就像如果我们在SAP中具有标准的文档类型(即采购订单的NB)一样,我们也可以从该文档类型创建服务PO,问题是为什么我们通常按照业务创建其他文档类型,例如 用于服务采购订单,分包采购订单,导入等。仅用于正确映射业务流程并消除用户的复杂性。 因此,同样,除非已完成GR或已完成发票,否则除非您执行反向处理,否则通常不应该允许您更改PO。 例如 A + b + c是到达发票的步骤,然后,如果您要在第一步进行更改,则必须倒退,即C-B-A。 尽管可以直接在SAP中进行冲销,即尽管有发票也可以冲销GR。 但我们通常会根据客户要求推荐它。 简而言之,为了避免复杂性,您必须开发SOP,而且我仍然非常困惑为什么在导入的情况下需要更改采购订单,因为您已经提到付款方式也是LC,在这种情况下, 必须与银行一起提交Performa发票,如果Performa发票有变化,则还应该修改LC,因此您必须更改PO,但是在此阶段,除了银行之外,没有商品或发票的概念
我认为JürgenL 已经非常全面地向您解释了问题。 我希望现在将其清除。
最好的问候
Mohsin Abbasi
您确定没有自己的编码可能会导致此麻烦吗? 交易 ANST 可用于分析 行为,找到OSS注释,还指向您自己的编码。 PANKS 可以从错误消息本身使用功能来检查OSS注释。
新订单项具有新条件,与现有订单项无关,因此 不需要冲销现有订单项的后续文档。 您是否检查了分析按钮以检查从何处获取条件值?
尊敬的拉米萨,
您能否详细说明一下,为什么在保存采购订单后,您的业务流程为什么需要添加2个新的行项目,而且您的公司肯定也有发布策略。
我们也有导入过程,但是我们从来没有遇到过这样的情况,即即使不管GR,完成发票也都需要添加行项目,是的,数量可能会发生变化,因为它是导入。 因此,LC也已在执行发票上打开,您还必须在SAP上创建PO才能通过PO提前付款。
我认为与SAP相比,业务流程问题更多。
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通常,SAP允许随时将新项目添加到PO。
但是,返回完全完成添加新项目的旧PO并不是很合逻辑。
由于唯一的共同点是同一供应商,但这是一个完全不同的业务案例,因此您应该创建新文档而不是重新打开旧文档。
随着时间的流逝,您的PO越来越大,并且PO内的导航变得更加复杂,更不用说打开PO以及向具有悠久历史的PO发布发票所需的性能和时间了。 使得问题发生时的根本原因分析更加困难。
为新的业务案例创建新的PO只是一个好习惯,您不会找到一个单独的OSS注释来告诉您,但是当您搜索MIRO的性能注释时,您肯定会找到有关大量PO历史的提示。
此外,由于通常允许将新项目添加到旧的PO中,因此它一定不会导致当前错误。
因此,通常可以通过遵循良好实践并创建新的PO来代替避免破坏旧的PO,从而避免此错误。
但是目前您有此错误,如果要解决此错误,则需要更详细地描述它,例如
亲爱的Tuaha,
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这就像如果我们在SAP中具有标准的文档类型(即采购订单的NB)一样,我们也可以从该文档类型创建服务PO,问题是为什么我们通常按照业务创建其他文档类型,例如 用于服务采购订单,分包采购订单,导入等。仅用于正确映射业务流程并消除用户的复杂性。 因此,同样,除非已完成GR或已完成发票,否则除非您执行反向处理,否则通常不应该允许您更改PO。 例如 A + b + c是到达发票的步骤,然后,如果您要在第一步进行更改,则必须倒退,即C-B-A。 尽管可以直接在SAP中进行冲销,即尽管有发票也可以冲销GR。 但我们通常会根据客户要求推荐它。
简而言之,为了避免复杂性,您必须开发SOP,而且我仍然非常困惑为什么在导入的情况下需要更改采购订单,因为您已经提到付款方式也是LC,在这种情况下, 必须与银行一起提交Performa发票,如果Performa发票有变化,则还应该修改LC,因此您必须更改PO,但是在此阶段,除了银行之外,没有商品或发票的概念
我认为JürgenL 已经非常全面地向您解释了问题。 我希望现在将其清除。
最好的问候
Mohsin Abbasi
您确定没有自己的编码可能会导致此麻烦吗? 交易 ANST 可用于分析 行为,找到OSS注释,还指向您自己的编码。 PANKS 可以从错误消息本身使用功能来检查OSS注释。
新订单项具有新条件,与现有订单项无关,因此 不需要冲销现有订单项的后续文档。 您是否检查了分析按钮以检查从何处获取条件值?
尊敬的拉米萨,
您能否详细说明一下,为什么在保存采购订单后,您的业务流程为什么需要添加2个新的行项目,而且您的公司肯定也有发布策略。
我们也有导入过程,但是我们从来没有遇到过这样的情况,即即使不管GR,完成发票也都需要添加行项目,是的,数量可能会发生变化,因为它是导入。 因此,LC也已在执行发票上打开,您还必须在SAP上创建PO才能通过PO提前付款。
我认为与SAP相比,业务流程问题更多。
最好的问候
Mohsin Abbasi
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