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通过一个典型的案例来探讨学习SAP跨公司销售流程及其配置和操作

2021-11-11 11:36发布

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SAP跨公司销售的业务流程说明


在我前面文章中我详细介绍和分析了公司间的采购业务流程，今天和大家再来探讨下公司间销售的业务流程，SAP跨公司间销售业务流程在大型集团企业中应用也非常普遍。


先看下面的流程图，对比下标准销售流程和公司间销售流程


SAP标准的销售处理流程：



分析上面流程：这流程有点复杂，完成这样的业务，需要开2张销售订单，1张采

购订单，1张采购发票，2张发货单DN ，2张销售发票（开票时候参照各自DN独立

开票）


SAP跨公司销售处理流程：


分析上面流程：这流程非常简单高效，省去了很多步骤，系统层面只需要开1张销
售订单（对客户），开1张出货单DN（对客户），开发票时候参照1个DN可以开出2张发票，1张客户发票，1张公司间发票。

通过上面2张流程图的对比，我们应该对标准销售流程和跨公司销售流程有了大体
的了解，为了让大家更容易理解跨公司间销售业务，下面结合一个典型业务场景来了解下它的应用。


SAP跨公司间销售的案例分析


案例：某集团企业下有两家公司Z010，Z753分别设在香港和梅州，其中Z753梅州公司是生产型公司，主要生产LED灯，Z010香港公司是贸易型公司，它没有实体的生产工厂，主要负责向全世界销售梅州公司生产的产品，如果遇到上面的业务情况，应该如何出SAP解决出方案？我想大部分SD顾问都会给出如下3种方案让客户去选择：

方案一：走标准的销售业务流程（两家公司在处理之间的业务时都把对方当做和外部公司一样）

方案二：就是我们今天重点要讨论的跨公司间销售流程。

方案三：给合方案1和2优点做一些增强开发，让其中一些流程由系统自动完成。

但是方案出来以后，客户可不是那么好对付和忽悠的，客户一定会追问根据你的咨询经验和我们公司实际情况，你能否帮我们分析三种方案优缺点，建议我们应该采取哪种方案，能给企业带来哪些好处？这时候就是考验顾问技术、沟通、协调能力的时候，说实在要想让客户快速认可你的分析和建议还真不是一件容易的事 。

下面大体对比这三方案的优缺点：




SAP跨公司销售的后台配置说明

1.定义订单类型

配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->定义销售凭证类型

配置内容：新增一个公司间销售订单类型 ZAR


双击ZAR配置说明如下：

2.定义项目类别
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->定义项目类别
配置内容：新增公司间销售订单项目：ZAR

  双击ZAR，配置如下

3.分配项目类别
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->分配项目类别
配置内容：给公司间销售订单类型ZAR 分配公司间销售的项目类别ZAR

4 定义计划行类别
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->计划行->定义计划行类别
配置内容：增加一个ZJ计划行类别


5. 分配计划行类别
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别

6．定义交货类型
配置路径：后勤执行->装运->交货->定义交货类型
配置内容：新增一个ZAR公司间交货类型

  双击ZAR公司间交货类型，配置如下：

7．定义交货单行项目
配置路径：后勤执行->装运->交货->定义交货单行项目
配置内容：新增定义定义交货单行项目类别

双击公司间销售交货单行项目ZAR

8.在交货时定义项目类别确认
配置路径：后勤执行->装运->交货->在交货时定义项目类别确认

9.定义开票类型
配置路径：销售与分销->开票->开票凭证->定义出具发票类型
配置内容：不新增，使用标准IV（公司间出具发票）即可。

10.定义公司间开票的订单类型

配置路径：销售与分销->开票->公司间出具发票->定义公司间开票的订单类型



11.按销售组织定义内部客户号
配置路径：销售与分销->开票->公司间出具发票->按销售组织定义内部客户号





SAP跨公司销售业务前台操作说明

1. 创建公司间交易的价格记录

输入事务码 : VK11，回车进入如下界面





保存完成公司间价格记录的创建


2. 创建贸易型公司对外客户的价格记录

输入事务码 : VK11，回车进入如下界面：


回车


回车




保存完成对外客户价格记录的维护.

3. 创建对外客户的销售订单

业务示例：香港公司Z010下创建对外部客户的销售订单

输入事务码：VA01，回车进入如下界面


 
订单类型要选择ZAR公司间销售订单回车进入如下

交货工厂要填写发货工厂，即生产型公司梅州公司下的工厂P753
注意前提条件：香港销售区域要分配给梅州工厂（配置路径：SPRO->企业结构->分配->销售与分销->分配销售组织-分销渠道-工厂）

前面已维护公司间价格记录和对外客户的价格记录，所以创建销售订单时候自动带出。保存后生成销售订单 10000036

4.创建交货单DN

输入事务码 : VL01N ，回车进入如下界面

根据销售订单10000036 ，创建对外客户的DN



拣配完成后可直接过账发货，也可先保存，然后通过VL02N在进行发货过账。生成公司间交货单 80000041

5. 根据交货单DN，创建对外客户发票.

输入事务码 : VF01，回车进入如下界面

业务示例：根据交货单 80000041，创建对外客户的发票和公司间发票


 
 回车
保存生成对外客户的发票 90000076
首先自动带出标准发票，表示本次创建对外客户的发票

6. 根据交货单DN，创建公司间销售发票
输入事务码 : VF01，回车进入如下维护界面：
根据交货单 80000041，创建公司间发票.



保存，生成公司间销售的发票90000077，最后可以查看下销售订单的凭证流（通过VA03查看）

从上面凭证流程可以看到公司间销售最后产生一张销售订单，一张交货单DN和2张发票。


SAP博大精深！本人能力有限，很多细节可能没有描述清楚或有误，欢迎大家留言讨论和指正，共同进步！



                                                   

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