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SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----3.一个简单的业务循环

注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！

操作环境：SAP IDES 4.71

注: 本文根据SAP秀才《MM学习指南》制作。

       英文路径可能有错误，本人为图方便，解说内容直接复制SAP秀才里的内容，未做更改！

        ZYF制作，转载请标注出处：ZYF-SAP童生 http://blog.vsharing.com/ZYF/

        SAP秀才的博客：http://scola.wang.blog.163.com/

 

补1 创建供应商

后勤->物料管理->采购->主数据->供应商->采购-MK01-创建

保存。下一条：

补1完!

 

这里主要演示PR->RFQ->Quotation->PO->IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照秀才搞Oracle EBS的习惯，通常将这部分内容归属到生产部分（PP），秀才就延续这个习惯了。

例如：车间请购物料B-16MNR-12薄板100KG，该物料为首次采购物资，价格部进行市场询价，厂家报价之后形成正式采购订单。货到之后随后发票送达，财务进行发票验证。

在进行业务操作之前还需要进行基础数据的准备：

主要包括采购组织层面的供应商信息（Tcode:XK01）

采购组织层面的信息记录Info. Record（Tcode:ME11）。

1.创建采购请求（ME51N）

Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase Requisition->Create

前台->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建

车间scola请求采购B-16MNR-12材料100KG，要求2009-09-03到货。

这里值截取了采购请求（PR）的部分画面，Enter之后系统会自动带出Item Detail信息，例如价格，Delivery Address等。

保存，系统提示

如果需要可以使用ME55进行采购请求的Release操作

2.询价（Tcode:ME41）

Path: Logistics->Material Management->Purchasing->RFQ/Quotation->Request for Quotation->……..

前台->后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->ME41-创建

价格部门进行市场询价，将询价单发给两个Vendor。

特别注意：报价截止期限=2009-05-26，即为Vendor报价的截止期限。

为了简化RFQ的创建，可以参照之前建立的采购请求来简化创建过程，路径为：

Menu->RFQ->Create with Reference->To Purchase Req.

菜单->有参考的创建->到采购请求

其中，10000000为上次创建采购申请生成的号。回车：

选中行项目，点击“采用+细节”：

点击：

接下来，将该RFQ发送给两个不同的Vendor，点击,

在供应商处输入第一家供应商10000005，Enter，下面的信息都自动从系统中带了出来，

Save，系统提示创建了RFQ 6000000000，同时Vendor处变为空，等待用户输入第二家供应商，同样，输入10000006，Enter，

Save，系统提示创建了RFQ 6000000001 。

这样我们就在系统中创建了两个RFQ。如果需要可以使用ME45进行RFQ的Release操作。

3.报价（Tcode:ME47）

Path: Logistics->Material Management->Purchasing->RFQ/Quotation->Quotation->Maintain

前台->后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->ME47-维护

假设两个Vendor都进行了报价，现在将报价结果输入到系统中去，

鞍钢的报价为6.7RMB/KG。保存。同样的操作输入第二张报价单，

这个的报价为6.8RMB/KG。

如果报价的Vendor比较多，为了从价格的角度考评哪个Vendor的报价比较低，可以使用ME49 (路径:前台->后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->ME49-价格比较) 进行价格比较（Price Comparison），

显然，从这里可以看出来鞍钢为“第一名”，时代光华为“第二名”。

这只是一个参考信息，至于最终从那家采购，还要考虑Vendor的服务、质量、交货期、运输成本等诸多因素。

假设，现在我们选定了鞍钢。

接下来就可以制作采购订单了。

4.创建采购订单（Tcode:ME21N）

Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Create->ME21N

前台->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂

参照RFQ 6000000004创建采购订单，

搜索符合条件的RFQ，

选定Vendor鞍钢，然后拖住6000000000放到Header上方的小车内，系统将自动创建采购订单，Save，系统提示创建了标准采购订单（PO）4500000000。

ME28执行采购订单的Release(批准)操作，

【注：因为这里没有设置PO的批准设置，所以此步骤省略！】

5.采购收货（Tcode: MIGO_GR）

Path: Logistics->Material Management->Inventory Management->Goods Movement->Goods Receipt->For Purchase Order->GR for Purchase Order

前台->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->MIGO_GR-采购订单的GR(MIGO)

输入采购订单编号4500000000，Enter，

在Detail Data的Quantity(数量) 标签页中输入到货的数量，假设请购100KG，到货也是100KG；

在Where(何处) 标签页中输入目的仓库Storage Location(库存地点) = 材料库。

Item OK (项目确定)= Yes，然后点击“Post”，

【注：做到这一步时出现物料B-16MNR-10 在 工厂1101，库存地点100不存在的错误】

【解：mm01，B-16MNR-10，添加库存地点100，，保存，ok

】

【接着又出现错误：】

【解决：FS00，输入账号：12310101，修改，，将只能自动记帐打上勾，保存，ok！】

接着上面的步骤，点击“Post”，系统提示：，OK，完成！

MB03查看产生的Material Document，（路径：前台->后勤->物料管理->库存管理->物料凭证->MB03-显示）

点击Accounting Documents或者执行FB03查看相关的会计分录，

物料B-16MNR-10的标准价格（S）为6.5RMB/KG，但是采购订单的价格为6.7RMB/KG，

100公斤产生20元的材料采购价差。这个差异将在成本模块使用物料账（Material Ledger）去进行分摊和成本还原。

此时，MMBE查看一下库存On-hand Quantity，(路径：前台->后勤->物料管理->库存管理->环境->库存->MMBE-库存总览)

物料B-16MNR-10 库存量增加了100KG（可以在执行收货之前事先MMBE查看一下库存量，两者对比就是本次的收货数量）。

6.发票验证（Tcode: MIGO_GR）

路径:前台->后勤->物料管理->采购->采购订单->后继功能->MIRO-后勤发票校验

首先输入采购订单4500000000，和发票日期，Enter，系统自动带出行信息。选中和Calculate tax，系统将自动计算出Tax amount（税额） 113.9RMB，再加上货款670RMB，共计783.90RMB，将货款及税总额填写到Amount（金额）处，Enter，

【注：此处出错了：没有公司代码1101中买卖双方的资金权限！】

【解决：是容差组分配用户时没有添加本帐号的用户，添加进去后ok！(路径：后台->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->未结清项目的结清->清算差异->向容差组分配用户)，

添加：用户：YUFENG，容差组：1100】

回到前面那一步：输入金额：783.9，回车。Balance自动变为0，表示该发票借贷平衡了，回车，

【注：此处出现系统提示：，出现这种情况，是货币设置出现了错误。解决方法：路径：后台->一般设置->货币->检查货币代码

因为设置公司代码1101 时，设置的货币为RMB，所以要将RMB设置为主要。将CNY（中国人民币）中的“主要”去掉。查看 CNY 以及 RMB 币别，只能有一个被设置为 Primary currency code（主要）。

选中 RMB，修改：

将“主要”打上勾。

回到前一步骤：此时还是会有一个错误：Table T169V: entry 1101   does not exist

【解决：出现这种错误，是因为没有定义公司代码默认的税码。（路径：后台->物料管理->后勤发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值）,

新条目:

保存，传输。OK！】【其实这一错误在 MM基本配置里的第14步里也有提到，只是没有做而已，谨记！】

回到前一步，保存时还是会出现错误：

【解决：应该是这个账号：12010101的 “允许含/不含税过账”没有打勾。用FS00检查一下。

此账号的税务类型选择：J1，“允许含/不含税过账”并没有打勾，此处打上勾。保存。】

回到前一步，保存时系统提示：，OK！

由于此发票并未被冻结，所以接下来的下达冻结发票的操作就可以省略了，嘻嘻……..^_^

执行MIR4，显示一下发票，(路径：前台->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证)，

点击Follow-On Documents，查看产生的会计凭证（或者使用FB03），

如果需要，还可以使用FB10N查看Vendor Balance，【没有FB10N这一事务码，不知是什么意思，省略】【注：应该为 FS10N】

再接下来就进入财务付款的环节了，这里就不再讲解了，有兴趣的可以参考一下秀才的《FI速成手册》。

另外，我们还可以ME23N查询一下采购订单，看看做了收货和发票验证动作之后采购订单发生了什么样的变化，

从这里我们也可以进一步追踪收货和发票的信息。除此之外，Header层面上也有一些状态的变化，就不再抓图了。

SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----3.一个简单的业务循环（完）。