假人中心的平衡

2020-09-22 22:40发布

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你好

我们有关CS订单的一些过帐已过帐到虚拟利润中心。 这些过帐的结算已过帐到正确的利润中心,因此我们在假人上有余额。

如果我通过3KE5或9KE0进行更正,则更正仅在PCA帐户中进行,而在FI中不进行。 我们如何进行全面更正?

在PC场景有效的情况下,我们有了New GL Active

kr

Nico

2条回答
Bunny_CDM
2020-09-22 23:34

嗨,

首先,将PCA与NewGL一起保存很奇怪。 但是,我了解由于客户的具体情况,这可能是一项要求。 无论如何,如果您需要在FI中显示利润中心的更正,则必须在FI中进行。 但是请注意,如果利润中心是您的拆分特征,那么这种校正就没有多大意义,因为拆分的NewGL帐户会抵消这一修正。

此致

Eli

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