如何调整迁移到错误利润中心的应收款金额?

2020-09-22 22:27发布

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我们如何进行调整,以将应收账款余额转移到ByDesign中错误的利润中心? 利润中心之间的总计在总分类帐中平衡,但在利润中心之间的子分类帐中不平衡。 我们不能使用手动JEV,因为这不会对子账进行调整。

3条回答
nice_wp
2020-09-22 23:12

嗨Rachel,

您需要发布重新分类条目以将余额直接从财务中移出错误的利润中心,这只会对财务产生影响。 您需要使用暂记帐户/清算帐户来发布条目。

条目1-利润中心错误

博士 暂停/清除帐单

铬 客户账户

条目2-具有正确的利润中心

博士 客户账户

铬 暂停/清除帐单

通过发布这两个条目,利润中心级别的余额将正确移动。

致谢

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