如何调整迁移到错误利润中心的应收款金额?

2020-09-22 22:27发布

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我们如何进行调整,以将应收账款余额转移到ByDesign中错误的利润中心? 利润中心之间的总计在总分类帐中平衡,但在利润中心之间的子分类帐中不平衡。 我们不能使用手动JEV,因为这不会对子账进行调整。

3条回答
我是小鹏鹏啊
2020-09-22 23:10
Rachel

我的意思是您关闭了实施项目。 如果有的话,您将需要启动一个新的变更项目来访问迁移对象。

您正确理解,进行GL余额迁移会反转错误的值(并且不要忘记包括利润中心!),并在同一模板中再次添加相同的值,但要使用正确的利润中心。 在处理之前,请确保模板余额为零。

John

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