如何调整迁移到错误利润中心的应收款金额?

2020-09-22 22:27发布

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我们如何进行调整,以将应收账款余额转移到ByDesign中错误的利润中心? 利润中心之间的总计在总分类帐中平衡,但在利润中心之间的子分类帐中不平衡。 我们不能使用手动JEV,因为这不会对子账进行调整。

3条回答
Haoba3210
2020-09-22 23:03

瑞秋

只要您还没有关闭项目(或移动要发布的迁移日期),就可以用两行进行另一笔GL Balances迁移,第一行用错误来撤消原始发布。 第二行进行正确的发布。

john

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