2020-09-22 19:08发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
您好，CO专家，
我们正在实现S4Hana1709。这是未完成的实现。 我们正在为FICO的过渡活动做准备。 客户的会计年度为1月至12月。我们的上线日期为4月30日。 我们将从4月30日上载费用和收入（从1月到4月）以及AR，AP，AA余额的旧数据。 我的问题是利润中心将如何更新为AR，AP未清订单项。 在上传AR，AP遗留系统的期初余额时，我们是否还必须针对AR AP余额来获取利润中心？请提出建议。
谢谢
致谢
Hitesh Mehta
嗨
您将为交接创建清算或初始上传帐户。 其次，您应该将遗留的试算余额映射到利润中心级别。 例如，您有一个$ 10000的AR余额，用于组织单位AAA，它对应于S/4HANA Finance中的利润中心1000。 因此，您应该发布一个初始的上载会计条目，如下所示
客户A/c博士$ 10000 PC 1000
到初始上传帐户-AR $ 10000 PC 1000
初始上传帐户-AR $ 10000 PC 1000
收入A/c $ 10000 PC 1000
通过这种方式，您的AR项目以及相应的收入项目将被上传，而初始上传帐户的PC余额应为零。
理想情况下，您应该与您的业务合作伙伴一起确保以下各项：
1。 确保您已将S/4HANA中的利润中心映射到旧版中等效的组织元素的映射表
2。 确保您的旧有试用余额不仅在法人实体级别为零，而且在旧版PC中等效的组织元素级别也为零
3。 现在，您已经在组织级别创建了跟踪余额，然后您可以使用其他BAPI创建自定义上传程序，也可以使用S/4HANA中的数据服务创建上传模板。 此上传模板应发布我上面提到的会计条目。
Sanil Bhandari
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嗨
您将为交接创建清算或初始上传帐户。 其次，您应该将遗留的试算余额映射到利润中心级别。 例如，您有一个$ 10000的AR余额，用于组织单位AAA，它对应于S/4HANA Finance中的利润中心1000。 因此，您应该发布一个初始的上载会计条目，如下所示
客户A/c博士$ 10000 PC 1000
到初始上传帐户-AR $ 10000 PC 1000
初始上传帐户-AR $ 10000 PC 1000
收入A/c $ 10000 PC 1000
通过这种方式，您的AR项目以及相应的收入项目将被上传，而初始上传帐户的PC余额应为零。
理想情况下，您应该与您的业务合作伙伴一起确保以下各项：
1。 确保您已将S/4HANA中的利润中心映射到旧版中等效的组织元素的映射表
2。 确保您的旧有试用余额不仅在法人实体级别为零，而且在旧版PC中等效的组织元素级别也为零
3。 现在，您已经在组织级别创建了跟踪余额，然后您可以使用其他BAPI创建自定义上传程序，也可以使用S/4HANA中的数据服务创建上传模板。 此上传模板应发布我上面提到的会计条目。
致谢
Sanil Bhandari
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