如何更正供应商发票中的细分

2020-08-16 15:24发布

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大家好,

我有供应商发票,该发票具有正确的利润中心但错误的细分。 即使正确的细分位于利润中心。

这是怎么回事,用户最初将供应商发票以不正确的细分作为NOSEG寄存,而没有进入利润中心。 当用户使用FBV2返回到供应商发票时,用户输入了正确的利润中心9010(细分为CONTL),但是在发票上,该细分并未更新为CONTL,因此当该细分保留为NOSEG时 发票已过帐。

请让我知道,我如何更改此供应商发票的细分。

谢谢

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