2020-09-15 15:08发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
人们好，
我的一位客户正在从经典总帐迁移到新总帐。
作为迁移前的活动，我们遇到了一个问题，其中供应商未清项目已使用不正确的侦察帐户清除了。
示例：
供应商发票
博士 购买帐户：100
然后清算文件
博士 供应商帐户（特殊总帐管理帐户 87654321 ）特殊总帐" L"： 100
现在的问题是，尽管供应商已在系统中清算，但余额反映在错误的Recon帐户中，即总账科目 12345678 中的贷方100和总账科目 87654321。
截止到目前，这些文档已被归档，但是在迁移到新总账科目之前，客户希望纠正这些总账科目的余额不一致的情况。
在这里我需要帮助/建议，因为我们如何从两个差异对帐帐户中纠正此余额不一致情况。
我们将不胜感激。
此致
授予
Hi Amit，
我可能误解了您的情况。 这是正确的吗？
发票：
40 Gl帐户-NNNNNN 1.000
31供应商1-12345678 1.000-
付款方式：
25个供应商1-33333333 1.000
39供应商1 SpGl-87654321 1.000-
亲切问候
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Hi Amit，
我可能误解了您的情况。 这是正确的吗？
发票：
40 Gl帐户-NNNNNN 1.000
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付款方式：
25个供应商1-33333333 1.000
39供应商1 SpGl-87654321 1.000-
亲切问候
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