2020-09-15 15:08发布
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加入QQ群：457200227（SAP S4 HANA技术交流） 群内免费提供SAP练习系统（在群公告中）
人们好，
我的一位客户正在从经典总帐迁移到新总帐。
作为迁移前的活动，我们遇到了一个问题，其中供应商未清项目已使用不正确的侦察帐户清除了。
示例：
供应商发票
博士 购买帐户：100
然后清算文件
博士 供应商帐户（特殊总帐管理帐户 87654321 ）特殊总帐" L"： 100
现在的问题是，尽管供应商已在系统中清算，但余额反映在错误的Recon帐户中，即总账科目 12345678 中的贷方100和总账科目 87654321。
截止到目前，这些文档已被归档，但是在迁移到新总账科目之前，客户希望纠正这些总账科目的余额不一致的情况。
在这里我需要帮助/建议，因为我们如何从两个差异对帐帐户中纠正此余额不一致情况。
我们将不胜感激。
此致
授予
嗨，阿米特，
清除并存档后，该继续了。
对收支平衡表有影响吗？
用于NewGL迁移的程序是否会发出警告？
亲切问候
PS：您可以过帐2个文档以更正错误，并使用"具有备用对帐帐户的过帐"； 但如果不会对Balance语句产生影响，我会尽量保持原样。
IMG：财务会计（新）->应收帐款和应付帐款->商业交易->具有备用对帐帐户的过帐
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嗨，阿米特，
清除并存档后，该继续了。
对收支平衡表有影响吗？
用于NewGL迁移的程序是否会发出警告？
亲切问候
PS：您可以过帐2个文档以更正错误，并使用"具有备用对帐帐户的过帐"； 但如果不会对Balance语句产生影响，我会尽量保持原样。
IMG：财务会计（新）->应收帐款和应付帐款->商业交易->具有备用对帐帐户的过帐
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